隨著部門預(yù)算、國庫集中支付、政府收支分類等財(cái)政改革的不斷深化,決算作為預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的綜合性反映,既體現(xiàn)了財(cái)政改革的積極成果,又為進(jìn)一步深化改革、改進(jìn)財(cái)務(wù)管理提供科學(xué)的決策依據(jù)。下面是語文迷小編整理的2016年度部門決算分析報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助!
【2016年度部門決算分析報(bào)告范文1】
2016年，我鎮(zhèn)決算工作按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)2016年度部門決算報(bào)表及編制說明的通知》(財(cái)庫【2016】210號(hào))文件和省財(cái)政廳決算會(huì)議精神;認(rèn)真做好行政單位部門決算的編制工作，確保了部門決算的真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確。
一、2016年我鎮(zhèn)收支完成情況與年初預(yù)算情況相比
1、全鎮(zhèn)財(cái)政總收入745.56元，占全年預(yù)算的100%。
2、全鎮(zhèn)財(cái)政支出情況：
2016年全鎮(zhèn)財(cái)政總支出(含省上專款及調(diào)整預(yù)算)745.56萬元，占全年預(yù)算的100%。
(1)一般公共服務(wù)支出193.08萬元，其中工資福利支出129.84萬元，占預(yù)算數(shù)的107.36%，占支出總數(shù)的17.42%;商品和服務(wù)支出70.71萬元，占預(yù)算數(shù)的96.35%，占支出總數(shù)的9.48%。在商品和服務(wù)支出中，水電氣合計(jì)支出3.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)2.94萬元超支0.6萬元，增長0.08%;郵電費(fèi)支出5.24萬元;印刷費(fèi)4.3萬元;差旅費(fèi)支出13.65萬元，比年初預(yù)算數(shù)8.4萬元增加了5.25萬元，增加了0.7%;培訓(xùn)費(fèi)支出3.9萬元;會(huì)議費(fèi)及招待費(fèi)支出6.74萬元。辦公費(fèi)13.61萬元，維修費(fèi)1.5萬元，勞務(wù)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，其它商品和服務(wù)支出14.63萬元，基本控制在年初預(yù)算之內(nèi)。
(2)文化體育與傳媒支出3萬元。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)180.53萬元。其中傷殘撫恤補(bǔ)助2.4萬元，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人補(bǔ)助88.77萬元，社會(huì)福利6.97萬元，中央自然災(zāi)害救助5萬元，其他農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)61.07萬元。農(nóng)村五保16.32萬元
(4)農(nóng)林水事務(wù)128.9萬元。其中對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助52.52萬元，高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助7.8萬元，其中農(nóng)村綜合改革支出35萬元，農(nóng)村道路3.58萬元，其它扶貧資金4萬元，一事一議25萬元，化解其它公益性債務(wù)1萬元。
(5)節(jié)能環(huán)保6萬元。
(6)住房保障支出227.78萬元
(7)資源勘探與信息支出0.47萬元，
(8)其他支出5.8萬元。
二、2016年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況分析
2016年我鎮(zhèn)本著量入為出，�？顚Ｓ茫罩胶獾脑瓌t，總體看來實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年財(cái)政收支平衡，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，如‘一事一議’資金、公共運(yùn)行維護(hù)資金、文化體育與傳媒等，我們做到專款專用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服務(wù)支出中的商品和服務(wù)支出來看，要比年初預(yù)算數(shù)高出一些，其主要原因是，由于物價(jià)上漲導(dǎo)致商品和服務(wù)支出(公用經(jīng)費(fèi))成本增加，從而直接導(dǎo)致辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，水電氣等費(fèi)用的大幅度增加，在今后的工作中，除了要加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格管理外(2016年我鎮(zhèn)預(yù)算接待費(fèi)5萬元，實(shí)際決算4.65萬元，減少0.35萬元)，市級(jí)部門要增加對(duì)我鎮(zhèn)商品和服務(wù)支出(公用經(jīng)費(fèi))的預(yù)算指標(biāo)，以便能夠保證我鎮(zhèn)財(cái)政資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
總之，2016年，我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)本年財(cái)政工作歸納分析了主要成效、存在的主要問題，并根據(jù)形勢(shì)任務(wù)的要求和我鎮(zhèn)發(fā)展的實(shí)際情況，對(duì)來年的財(cái)政工作調(diào)整提出初步意見。
三、2016年工作打算
2016年我們要繼續(xù)以十八屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，采取積極有效的措施，不斷開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，繼續(xù)保持我鎮(zhèn)財(cái)政工作走在全市前列。
(一)大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
繼續(xù)注重和加強(qiáng)項(xiàng)目推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，及時(shí)撥付各項(xiàng)專項(xiàng)和配套資金，真正使政策落到實(shí)處、發(fā)揮最大效應(yīng)，加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)項(xiàng)目強(qiáng)鎮(zhèn)和項(xiàng)目富鎮(zhèn)及旅游興鎮(zhèn)的理念。
(二)推進(jìn)新一輪鎮(zhèn)財(cái)政體制工作
在確保鎮(zhèn)財(cái)政收入和財(cái)力比重基本穩(wěn)定的前提下，設(shè)想新一輪財(cái)政體制時(shí)間與區(qū)域總體規(guī)劃時(shí)間保持一致，充分發(fā)揮鎮(zhèn)財(cái)政體制在“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、重均衡、防風(fēng)險(xiǎn)、促和諧”等方面的功能作用，增強(qiáng)財(cái)政政策導(dǎo)向功能，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
(三)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政信息公開工作
根據(jù)鎮(zhèn)黨委會(huì)集體研究表決結(jié)果，我鎮(zhèn)嚴(yán)格各項(xiàng)支出的管理，大額支出要經(jīng)鎮(zhèn)黨委集體研究決定，不斷增強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的公開度和透明度，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開，自覺接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
(四)積極穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)惠農(nóng)資金兌現(xiàn)工作
新形勢(shì)下以財(cái)政規(guī)范化建設(shè)為契機(jī)，不折不扣推進(jìn)各項(xiàng)惠農(nóng)政策的兌現(xiàn)、信息公開等工作。
總之，2016年已經(jīng)結(jié)束，2016年剛剛開始，站在新的起點(diǎn)，面對(duì)新的挑戰(zhàn)，我們將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，振奮精神，銳意進(jìn)取，扎實(shí)工作，為全面完成全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)而努力奮斗。
【2016年度部門決算分析報(bào)告范文2】
一、部門主要職能
三口鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)黨政辦、統(tǒng)計(jì)辦、紀(jì)委辦等16個(gè)部門，各部門職能如下：
黨政辦: 深入基層調(diào)查研究，及時(shí)采編綜合本鎮(zhèn)各類信息，并及時(shí)上報(bào); 擬定黨委、政府文件，起草會(huì)議稿件及工作總結(jié)。負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)資料的搜集、整理、上報(bào)，做到情況真實(shí)客觀，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可行依據(jù)，并及時(shí)完成上報(bào)主管部門布置的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù); 建立健全督查工作制度，確保黨委、政府各項(xiàng)工作的落實(shí); 組織、籌備會(huì)議，搞好會(huì)議服務(wù); 負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)文書檔案的整理、保管工作，及時(shí)發(fā)放鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、各部門的書信報(bào)刊，做好傳真的收發(fā)和保管; 搞好電話值班，保證上下聯(lián)系暢通; 做好來客接待，搞好鎮(zhèn)機(jī)關(guān)生活及安全保衛(wèi)工作。
統(tǒng)計(jì)辦：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作，組織開展普查及有關(guān)專項(xiàng)調(diào)查;為地方黨委、政府制訂政策、編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃提供統(tǒng)計(jì)資料，并對(duì)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)檢查和監(jiān)督，向黨政領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議 ;統(tǒng)一核定、管理、公布本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布本行政區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況統(tǒng)計(jì)公報(bào);發(fā)布社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)信息;建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系;指導(dǎo)基層單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)。
紀(jì)委辦：組織黨員干部學(xué)習(xí)黨的章程、黨規(guī)，黨法、廉政準(zhǔn)則及黨員處分條例。通過學(xué)習(xí)不斷提高黨員干部的黨性原則和政治思想素質(zhì);抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，教育好黨員干部并采取有效措施，使全鄉(xiāng)黨風(fēng)有根本性轉(zhuǎn)變;抓好廉政制度建設(shè)，指導(dǎo)各村、各單位結(jié)合實(shí)際制定機(jī)關(guān)制度并上墻，負(fù)責(zé)督促落實(shí);抓好違紀(jì)案件的查處，做到有案必查，違紀(jì)必究，取信于民;認(rèn)真做好信訪件的凋查處理工作，做到事事有回音，件件有著落。
財(cái)稅所：貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，嚴(yán)格遵守國家財(cái)稅法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章條例，維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;大力配合鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府搞好稅源調(diào)查，培植稅源基地，圍繞增收開展工作;嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)、決算制度，及時(shí)編報(bào)年度預(yù)算和決算，確保財(cái)政收支平衡;抓好“收支兩條線”的落實(shí)，搞好預(yù)算外資金及代管資金的管理，大力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格支出管理，支持本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展;負(fù)責(zé)各種專項(xiàng)資金的發(fā)放、監(jiān)督和管理，確保�？顚Ｓ�;加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，按照規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記入帳，防止國有資產(chǎn)流失;加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，執(zhí)行內(nèi)審制度，嚴(yán)禁違犯財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)廉政勤政。
人大辦：依法組織直接選舉產(chǎn)生區(qū)、鎮(zhèn)人大代表，組織召開鎮(zhèn)人代會(huì)，完成各項(xiàng)議程。閉會(huì)期間，檢查會(huì)議決議、決定執(zhí)行情況;定期組織鎮(zhèn)內(nèi)各級(jí)人民代表進(jìn)行視察、檢查活動(dòng)，定期開展執(zhí)法撿查;加強(qiáng)各級(jí)人民代表的聯(lián)系，督促政府辦理人民代表提出的各項(xiàng)議案、意見和建議;當(dāng)好黨委參謀，積極督促和幫助鄉(xiāng)政府推行完成各項(xiàng)工作，大力推進(jìn)工作監(jiān)督和法律監(jiān)督;認(rèn)真完成區(qū)人大常委會(huì)和各工委交辦的各項(xiàng)事宜。
計(jì)生辦：宣傳貫徹計(jì)劃生育政策規(guī)定，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)人口控制指數(shù)，并切實(shí)抓好人口與計(jì)劃生育的宣傳和教育，集中活動(dòng)和經(jīng)常性工作的開展;負(fù)責(zé)人口與計(jì)劃生育工作的規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)，搞好流動(dòng)人口的計(jì)劃生育管理工作，管好用好計(jì)生經(jīng)費(fèi);指導(dǎo)和檢查各單位的計(jì)劃生育工作，做好育齡婦女的春秋婦檢，嚴(yán)控流動(dòng)人口的登記率、驗(yàn)證率、持證率，落實(shí)管理費(fèi)的征收;依法查處違反計(jì)劃生育管理?xiàng)l例的行為;監(jiān)督檢查人口責(zé)任目標(biāo)和計(jì)劃生育合同的履行，完成好區(qū)、鎮(zhèn)各項(xiàng)計(jì)生工作目標(biāo);提供計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，發(fā)放、管理避孕藥具，開展婚前保健教育和培訓(xùn)，進(jìn)行生育與避孕指導(dǎo)和培訓(xùn)。
司法所：指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛;承擔(dān)社區(qū)矯正日常工作，組織開展對(duì)社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助;指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對(duì)刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作;組織開展法制宣傳教育工作;組織開展基層依法治理工作，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)依法行政、依法管理提供法律意見和建議;協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛;參與社會(huì)治安綜合治理工作。
勞動(dòng)保障所：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員統(tǒng)計(jì)登記和管理工作;開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和再就業(yè)工作，開發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)崗位、組織下崗失業(yè)人員培訓(xùn)，做好困難人員托底安置的就業(yè)指導(dǎo)工作;協(xié)助民政部門做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)特困人員享受城市居民最低生活保障待遇情況的調(diào)查、審核、辦理工作;協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作;開展就業(yè)和社會(huì)保障政策法規(guī)宣傳咨詢工作。
信訪辦：受理來信，接待來訪，向信訪人宣傳法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，維護(hù)信訪人的合法權(quán)益;承辦上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng);依照職責(zé)范圍，及時(shí)、認(rèn)真辦理由信訪機(jī)構(gòu)自辦的信訪事項(xiàng); 協(xié)調(diào)處理重要信訪案件;做好信訪信息的分析和反映工作。
文化廣播站：運(yùn)用多種文化藝術(shù)手段，對(duì)廣大群眾進(jìn)行兩個(gè)文明建設(shè)的宣傳教育，組織開展豐富多彩的群眾性文化活動(dòng);舉辦各類文化藝術(shù)講習(xí)班，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文化骨干;開展圖書閱覽活動(dòng)，傳播科學(xué)、技術(shù)、文化知識(shí);搜集、整理、保護(hù)民族和民間文化遺產(chǎn);依法對(duì)文化市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理;做好文物的宣傳保護(hù)工作;指導(dǎo)村、組文化室的工作。
團(tuán)委：負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)團(tuán)員青年關(guān)系的進(jìn)、退、轉(zhuǎn)手續(xù)辦理和檔案資料的管理;加強(qiáng)對(duì)基層團(tuán)干的“雙推”工作，建立定期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)制度;抓好基層團(tuán)組織建設(shè)，做好團(tuán)干的配備和活動(dòng)陣地的配置;緊密圍繞鎮(zhèn)黨委中心工作開展活動(dòng)，發(fā)動(dòng)帶領(lǐng)團(tuán)員青年積極承擔(dān)完成急難險(xiǎn)重任務(wù);負(fù)責(zé)抓好全鎮(zhèn)青少年思想道德、政治理論的教育，加強(qiáng)團(tuán)干文化和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高他們的素質(zhì)。
武裝部：負(fù)責(zé)基層民兵組織建設(shè)和民兵預(yù)備役人員的教育以及武器裝備的管理;負(fù)責(zé)完成上級(jí)賦予的民兵軍事訓(xùn)練任務(wù)，落實(shí)參訓(xùn)人員及其經(jīng)費(fèi);負(fù)責(zé)民兵預(yù)備役人員的登記、統(tǒng)計(jì)工作，搞好兵役登記及征兵工作;帶領(lǐng)民兵參加兩個(gè)文明建設(shè)，完成戰(zhàn)備執(zhí)勤和急難險(xiǎn)重任務(wù)，配合公安機(jī)關(guān)維護(hù)社會(huì)治安;協(xié)同有關(guān)部門做好“雙擁”及退伍軍人安置等工作;戰(zhàn)時(shí)負(fù)責(zé)組織實(shí)施兵員動(dòng)員和帶領(lǐng)民兵參軍作戰(zhàn)、保衛(wèi)后方工作。
農(nóng)技站：深入田間調(diào)研，掌握本鎮(zhèn)農(nóng)情，當(dāng)好參謀;組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量;實(shí)施蔬菜等高效農(nóng)業(yè)的開發(fā);搞好新技術(shù)的試驗(yàn)、示范、推廣;推廣秸稈還田和配方施肥，培肥土壤;搞好農(nóng)業(yè)技術(shù)的咨詢服務(wù)。
水保站：負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)農(nóng)田水利基本建設(shè)規(guī)劃、實(shí)施;負(fù)責(zé)宣傳節(jié)水灌溉知識(shí)，推廣節(jié)水灌溉技術(shù);協(xié)助區(qū)水資源辦公室對(duì)本轄區(qū)單位用水管理;宣傳《水法》、《防洪法》、《河道管理?xiàng)l例》等法規(guī);制定《防洪預(yù)案》，督促各單位汛前組織、料物、人員落實(shí)情況，確保安全度汛。
農(nóng)經(jīng)站：農(nóng)村土地承包管理;農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理;農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理;農(nóng)村集體資產(chǎn)管理;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào);積極探索推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、穩(wěn)步促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、加強(qiáng)農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè);村主要干部離任審計(jì);農(nóng)村興辦公益事業(yè)籌資籌勞審核和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡的發(fā)放工作;財(cái)政對(duì)村級(jí)補(bǔ)助資金監(jiān)督管理工作;農(nóng)經(jīng)政策的宣傳工作。
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