部門決算分析報告是行政事業(yè)單位決算編報體系的重要組成部分。下面是語文迷小編整理的2016年度部門決算分析報告，希望對大家有所幫助!
【2016年度部門決算分析報告1】
一、部門情況
(一)基本情況
1.主要職能
擬訂全區(qū)對外開放、招商引資、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資長期規(guī)劃，擬訂年度招商引資指導(dǎo)性目標(biāo)計劃并組織實施;負(fù)責(zé)麒麟?yún)^(qū)招商引資工作，協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資活動，負(fù)責(zé)重大引資項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;參與編制鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，負(fù)責(zé)對內(nèi)對外重點招商引資項目庫的建設(shè)及對外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況;綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作;負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國內(nèi)企業(yè)在麒麟?yún)^(qū)設(shè)立非營利性辦事機構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報和獎勵兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作;負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè);配合麒麟?yún)^(qū)監(jiān)察局做好外來投資企業(yè)的投訴工作;配合麒麟?yún)^(qū)工商行政管理局、麒麟?yún)^(qū)國稅局、麒麟?yún)^(qū)地稅局開展外來投資企業(yè)登記注冊、稅務(wù)登記、企業(yè)年檢、納稅統(tǒng)計工作;承辦麒麟?yún)^(qū)招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)委、區(qū)政府及市招商合作局交辦的其他事項。
2.機構(gòu)人員情況
區(qū)招商合作局成立于2016年6月10日(區(qū)機編〔2016〕17號)，為區(qū)人民政府管理的財政全額撥款事業(yè)單位，正科級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長1名，副局長2名，全額撥款事業(yè)編制6名。年末有在職職工6人。
3.機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因
局長蔣紅林，從區(qū)商務(wù)局調(diào)入，公務(wù)員身份，人事、工資關(guān)系在區(qū)政府辦，8月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
副局長蒯大勇，從區(qū)人口和計劃生育局調(diào)入，8月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
副局長曹偉，從曲靖婦女兒童中心調(diào)入，7月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
沈金強，從云南北辰高級中學(xué)調(diào)入，8月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
王華，從沾益縣第三中學(xué)調(diào)入，10月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
毛赟，從東山鎮(zhèn)中心學(xué)校調(diào)入，11月起由調(diào)入單位計發(fā)工資。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
2016年共實施招商引資項目61個(其中結(jié)轉(zhuǎn)項目27個，新增項目34個)，引進市外國內(nèi)資金100.39億元，同比增84.9%，完成市委市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)96億元的104.6%，其中省外國內(nèi)資金88.4億元，同比增73.7%，完成市委市政府下達(dá)目標(biāo)任務(wù)88億元的100.5%。實際利用外資工作上，引進了香港法人獨資企業(yè)昆明捷運路橋發(fā)展有限公司與麒麟?yún)^(qū)土投公司合作，開發(fā)建設(shè)麒麟?yún)^(qū)城南片區(qū)防洪調(diào)節(jié)庫，總投資18.4億元人民幣，昆明捷運路橋發(fā)展有限公司第一筆投資3.7億元人民幣于今年6月12日轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)土投公司賬戶，該筆資金屬香港法人獨資企業(yè)用人民幣形式利潤再投資。第三屆南博會暨第23屆昆交會麒麟?yún)^(qū)共簽約招商引資項目13個(2個省級簽約，11個曲靖市級專場簽約)，同比增18.2%，13個新簽約項目履約率100%，目前項目開工12個，占92.3%，認(rèn)真篩選包裝上報了20個市級重點產(chǎn)業(yè)招商項目，項目總投資233.2億元。超額完成了市委政府下達(dá)項目包裝目標(biāo)任務(wù)。
今年1—12月，市委常委、區(qū)委書記傅學(xué)賓帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)招商小分隊4批次外出赴廣州、杭州、佛山、深圳、江西、安徽、貴州等地走訪了“大浪基地”、“育星集團”、“廣東省玉器協(xié)會”、“佛山商會下屬陶瓷、家具、燈具制造企業(yè)”等大集團、大公司，考察了“美麗鄉(xiāng)村”、“鄉(xiāng)村旅游” “棚戶區(qū)改造”、“玉器加工”、“家具生產(chǎn)”等項目，達(dá)成了“陶瓷產(chǎn)業(yè)”、“電子產(chǎn)業(yè)”、“服裝產(chǎn)業(yè)”等項目的投資意向，牽頭引進項目8個，協(xié)議投資達(dá)79.1億元，今年到位資金16.45億元。區(qū)長朱家甫帶領(lǐng)小分隊5 批次外出赴江蘇、浙江、安徽、湖南、廣東、四川、北京、河北等地與“萬宇集團”、“綠城集團”、“華聯(lián)集團”、“盛世神農(nóng)集團”、“中聯(lián)重科”、 華大集團、廣州企業(yè)家聯(lián)合會、霸王集團、華為集團等對接了“棚戶區(qū)改造”、“鄉(xiāng)村旅游文化建設(shè)”、“社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)”、“冷鏈物流”、“機械加工制造”等項目，收到了預(yù)期的效果，達(dá)成了部分投資意向，牽頭引進項目7個，協(xié)議投資達(dá)52.52億元，今年到位資金15.67億元。其他產(chǎn)業(yè)招商組共外出招商20次，圍繞全區(qū)產(chǎn)業(yè)需求進行了有針對性的對接和洽談。通過主動走出去請進來，全區(qū)產(chǎn)業(yè)項目的引進取得了較大突破。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入情況
2016年，區(qū)財政局撥入經(jīng)費322500元。
2.支出情況
全年支出322500元。
工資福利支出109352元：基本工資100597元，津補貼8755元。
其他資本性支出：辦公設(shè)備購置172197元。
商品和服務(wù)支出40951元：辦公費8173元，培訓(xùn)費480元，公務(wù)接待費1578元，勞務(wù)費1200元，其他商品和服務(wù)支出29520元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
無。
【2016年度部門決算分析報告2】
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計207.33萬元。
1.財政撥款收入207.33萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計207.33萬元。包括：
一般公共服務(wù)(類)207.33萬元：主要用于局機關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項統(tǒng)計工作任務(wù)、保障統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于統(tǒng)計專項檢查、各項大型普查、“四大工程”和信息化建設(shè)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計改革等方面的項目支出。
二、2016年度公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
興安縣統(tǒng)計局2016年度公共預(yù)算財政撥款支出207.33萬元，其中：基本支出137.01萬元，項目支出70.32萬元。
其中：工資福利支出89.71萬元，商品和服務(wù)支出80.97萬元，對個人和家庭的補助支出36.65萬元。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
桂林市統(tǒng)計局2016年度政府性基金支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)收入總計9.69萬元。
1.財政撥款收入9.69萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)支出總計9.69萬元。包括：
1、因公出國(境)費支出決算0萬元;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算2.5萬元;主要用于機要文件交接、市縣內(nèi)因公出行以及開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)所需燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3、公務(wù)接待費支出決算7.19萬元。
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