2021年關(guān)于加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃（精選5篇）
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的挑戰(zhàn)，該好好計劃一下接下來的工作了！什么樣的工作計劃是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所期望看到的呢？以下是小編收集整理的2021年關(guān)于加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃1
一、指導(dǎo)思想
按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學(xué)，推動學(xué)�？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。
二、工作目標
1、總體目標
增強風(fēng)險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。
2、具體目標
（1）達到六個到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實到位；內(nèi)控長效機制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六種內(nèi)控機制：目標控制（干部隊伍不出事，違紀違法案件零發(fā)生）；橫向控制（形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點崗位和重要權(quán)力進行適度分解與制衡）；縱向控制（形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系）；流程控制（權(quán)力運行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運行的高風(fēng)險環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系）；預(yù)警控制（定期進行警示教育，對行政風(fēng)險進行事前預(yù)警）；審計控制（定期進行內(nèi)部審計）。
三、工作內(nèi)容和實施步驟
（一）建立內(nèi)控機構(gòu)，深入宣傳發(fā)動。
1、建立內(nèi)控機構(gòu)。為內(nèi)控機制建設(shè)提供組織保障。
2、深入開展宣傳發(fā)動。以每個黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控為目標，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育活動，大力宣傳內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義。
3、制訂內(nèi)控機制建設(shè)實施方案。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。
�。ǘ┣謇硇姓殭�(quán)，優(yōu)化權(quán)力運行流程。
1、清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。
根據(jù)學(xué)校實際，行政職權(quán)清理的范圍包括：
�。�1）各項內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理（干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動、職稱評定、評優(yōu)評先等），財務(wù)管理（公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等），資產(chǎn)管理（物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等），重要決策（政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認、行政獎懲等）；
�。�2）其他依法實施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。
2、優(yōu)化權(quán)力運行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。
要以合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。
�。ㄈ﹫猿稚舷侣�(lián)動，排查行政風(fēng)險
風(fēng)險是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：
1、逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權(quán)力、權(quán)力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴重一些，力求風(fēng)險源（點）查找全面、細致、準確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點崗位、重要權(quán)力項目、權(quán)力運行重點環(huán)節(jié)的風(fēng)險排查。
2、明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點和民主評等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險，人人查出風(fēng)險，人人制定防范措施。
具體來說，主要從三個方面入手：
�。�1）將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；
�。�2）將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來；
�。�3）將有發(fā)案風(fēng)險，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險點查找出來。
3、規(guī)范查找步驟。風(fēng)險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。
4、突出查找重點。重點排查思想道德風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險和人際交往風(fēng)險等五類風(fēng)險。
�。�1）思想道德風(fēng)險。查找是否無視紀律制度規(guī)定，不斷發(fā)生小過錯是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報告或故意隱瞞個人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。
�。�2）制度機制風(fēng)險。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項公務(wù)或業(yè)務(wù)活動和權(quán)力運行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險源（點），確保涉及職權(quán)、利益的、關(guān)鍵節(jié)點均能得到有效的制度規(guī)范和約束。
（3）崗位職責(zé)風(fēng)險。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險。
�。�4）業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點，查找各類業(yè)務(wù)流程運行過程中易發(fā)的違紀違法行為。
（5）人際交往風(fēng)險。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費方面的風(fēng)險源。
5、建立廉政風(fēng)險源（點）信息庫。對排查出的各類風(fēng)險點要認真分析、評估，按照風(fēng)險發(fā)生機率高低和危害損失程度大小進行風(fēng)險排序，劃分為高、中、低三個等級。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險臺賬，形成本單位的風(fēng)險信息庫。
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1、制定風(fēng)險防范措施。針對查找出的每個風(fēng)險源（點），深入分析風(fēng)險產(chǎn)生的原因，按照有風(fēng)險點必有防范措施的要求，逐一制定具體有效的防范措施。
2、完善規(guī)章制度。對原有制度進行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進行創(chuàng)造性地修訂和補充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。
重點加強對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。
3、持續(xù)更新內(nèi)控機制。
�。ㄎ澹┳ズ脵z查評估，務(wù)求內(nèi)控實效。
1、正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時對違紀違規(guī)行為進行問責(zé)，督促被檢查對象整改。
2、定期接受專項考評。
3、認真執(zhí)行問責(zé)制度。
五、工作要求
1、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。推進內(nèi)控機制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實工作責(zé)任。
2、突出重點，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。
3、學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機制建設(shè)的典型經(jīng)驗，形成學(xué)校內(nèi)控機制的特色。
加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃2
為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)文件精神要求，為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由司范省兼任辦公室主任、劉剛?cè)无k公室副主任，負責(zé)處理日常業(yè)務(wù)。
二、建立各項規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機制
1、建立學(xué)校開支預(yù)決算制度。
每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會研究，決定學(xué)校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報告。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進行學(xué)校開支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立學(xué)校財務(wù)審批制度。
學(xué)校各項開支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校監(jiān)督委員會負責(zé)監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立學(xué)校采購制度
成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。需采購的物資，由學(xué)校各處室做出具體方案交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。
4、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護維修工作制度。
學(xué)校的工程管理由分管副校長負責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。
學(xué)校校舍的維護維修及設(shè)備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生資金管理制度。
民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立�？顚Ｓ弥贫�，及時辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。
6、建立監(jiān)督機制，完善學(xué)校內(nèi)控機制的監(jiān)督。
�。�1）成立督查組。
�。�2）公布監(jiān)督電話。
7、建立校長不直接分管制度。
學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行五不直接分管，實行副校長分管具體工作。
學(xué)校辦公室工作由校長戴輝直屬。
學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長司范省分管。
學(xué)校黨務(wù)工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。
學(xué)校教務(wù)工作由副校長趙章紅分管。
學(xué)校政教工作、團隊工作、衛(wèi)生等工作由副校長王甫成分管。
三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作
1、學(xué)�；A(chǔ)建設(shè)及校舍維護維修工作：
由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負責(zé)實施；不超過20000元的由總務(wù)處具體開始實施。工程結(jié)束后，由總務(wù)處做出付款清單，分管副校長負責(zé)提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關(guān)材料交由學(xué)校財務(wù)室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。
2、采購工作：
首先，學(xué)校成立以校長為組長的采購小組，具體負責(zé)采購工作。
各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。
采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。
3、經(jīng)費管理工作：
首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的`任何部門不得收取任何資金。
經(jīng)費支出工作上，做到�？顚Ｓ茫韶攧�(wù)室具體監(jiān)管。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動會。全面啟動內(nèi)控工作。
�。�1）成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
�。�2）安排部署具體工作，明確各處室的工作權(quán)限及職責(zé)。
（3）學(xué)習(xí)工作流程，杜絕出現(xiàn)越權(quán)及工作不到位情況。
�。�4）成立內(nèi)部控制工作督查小組，負責(zé)督查相關(guān)工作的執(zhí)行，對工作中的不足作出指導(dǎo)，對工作中出現(xiàn)的問題認真督促。
2、20xx年3月，召開全校教師會議，報告內(nèi)部工作的執(zhí)行、運行情況。
3、20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。
4、20xx年11月，對內(nèi)部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排領(lǐng)導(dǎo)小組對內(nèi)部控制工作作出年度報告，安排20xx年度工作。督察組對本年度內(nèi)部控制工作作出督察報告。
五、宣傳報道及相關(guān)信息報送
1、宣傳報道工作由學(xué)校辦公室負責(zé)，具體負責(zé)對該項工作的具體報道。
2、向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)。
加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃3
一、指導(dǎo)思想
堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，根據(jù)縣局20xx年工作思路及中心學(xué)校五年發(fā)展規(guī)劃，深入貫徹“四個為本”（教育以育人為本、辦學(xué)以教師為本、教學(xué)以質(zhì)量為本、課堂以學(xué)生為本），全面推進素質(zhì)教育，努力規(guī)范辦學(xué)行為，強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識，細化學(xué)校內(nèi)部管理，確保校園安全穩(wěn)定，積極營造和諧向上的校園文化，不斷提升辦學(xué)層次和教學(xué)質(zhì)量，不斷增強學(xué)�？沙掷m(xù)發(fā)展能力，促進田莊教育全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)、健康發(fā)展。
二、任務(wù)目標
修訂并重印校本教材《經(jīng)典古詩文誦讀》，繼續(xù)抓實校園經(jīng)典古詩文誦讀活動，組織各班學(xué)生參加古詩文誦讀比賽，組織各班抽簽學(xué)生參加抽測，對各班評優(yōu)學(xué)生進行古詩文誦讀情況進行檢查。
1、科學(xué)規(guī)劃學(xué)校布局，扎實推進校安工程，大力整合教育資源。
2、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高服務(wù)競爭意識，提升教師思想業(yè)務(wù)能力。
第一周上早讀課遲到的同學(xué)比較多，尤其是上課的第一天。問明情況，同學(xué)們都說起晚了。同學(xué)們，良好的開端是成功的一半，讓我們一起克服困難，為了我們的明天，堅持早起早睡吧。
3、進一步規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為，狠抓教學(xué)教研及教師管理，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、注重管理，扎實推進素質(zhì)教育，有效開展教育教學(xué)活動，使學(xué)生全面發(fā)展。
5、加強校園文化建設(shè)，加強安全系列教育，確保學(xué)校安全穩(wěn)定，創(chuàng)建和諧教育大局。
以上就是我作為新一任班長在本學(xué)期的工作計劃。總而言之，在這個學(xué)期，我要好好工作，努力為同學(xué)們服務(wù)，使同學(xué)們更加團結(jié)、友愛，使我們的班級更加優(yōu)秀。
6、積極謀劃中心幼兒園建設(shè)，加強學(xué)前教育的改革推進。
“為人應(yīng)具滄海粟，做事需有大境界�！弊怨乓詠砗芏嗍ベt之人、高境界的文人都是具備這種兼顧之能的。做領(lǐng)導(dǎo)要有一定高度，但不能高高在上；做領(lǐng)導(dǎo)要有務(wù)實之風(fēng)，但不能落于平庸�！案摺笔且咴诰辰缟�、高在品格上、高在常人所不能想、所干不來的地方；“實”是不能與“無能”劃等號的，“實”在于頭頂青天、腳踏實地，在于一往無前、義無反顧，具有鍥而不舍的執(zhí)著與追求的精神。我會一如既往地和大家一道相處、生活、學(xué)習(xí)、工作、進步，以真誠為前提、以自律為準繩、以把事做細、做實為原則，以突出工作實效、高效為目標，以辦高品位的教育為理想，與大家共進退、共榮辱，來實現(xiàn)自己的人生理想和價值，為黨和人民交一份滿意的答卷。
三、主要工作措施
�。ㄒ唬┡Ω纳妻k學(xué)條件，大力發(fā)展基礎(chǔ)教育。
1、根據(jù)縣局安排的校舍加固工程規(guī)劃，積極上報薄弱學(xué)校改造計劃。力爭提前規(guī)劃設(shè)計，統(tǒng)籌安排。本期學(xué)校建設(shè)要服從布局調(diào)整與學(xué)校標準化建設(shè)大局，重點建設(shè)中心小學(xué)，中學(xué)擴建，XX小學(xué)。其他學(xué)校適當扶持，不再進行大量投入。
2、加快鎮(zhèn)辦中心幼兒園建設(shè)，積極發(fā)展學(xué)前教育。逐步深化學(xué)前教育體制和教育模式改革，堅持“學(xué)校辦園，交費入園，公辦民助，自主發(fā)展”的原則，積極發(fā)展中心學(xué)校主辦，依托小學(xué)管理的幼兒學(xué)前教育。加大對民辦幼兒園的監(jiān)督管理，在教育保育管理、教師管理與發(fā)展、幼兒身心健康成長等方面不斷創(chuàng)新方法，積累經(jīng)驗，逐步形成田莊特色的學(xué)前教育。
3、加強專業(yè)學(xué)科教學(xué)設(shè)施設(shè)備的添置工作。
（二）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升管理隊伍整體素質(zhì)。
1、切實加強師德建設(shè)。
堅持以德治校，依法治教，認真貫徹落實《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，大力提倡嚴謹治學(xué)、敬業(yè)愛生、樂于奉獻的精神，使廣大教師牢固樹立正確的教育觀、價值觀和職業(yè)道德觀。要求全體教師要有良好的敬業(yè)精神，并不斷增強服務(wù)意識、提高業(yè)務(wù)水平、加強合作、提升創(chuàng)新能力，通過開展學(xué)生評教、學(xué)生評選“我最喜愛的教師”等活動，樹立優(yōu)秀教師典型，明確教師努力方向，以促進學(xué)生更快更好地發(fā)展。
�。�2）組織開展“感恩”教育活動，加強青少年思想道德教育，弘揚中華民族尊老愛幼的傳統(tǒng)美德，建設(shè)和諧校園。通過開展這次活動，使學(xué)生們懂得了做人要懷著感恩的心情，去感謝親人、老師和朋友。
本學(xué)期繼續(xù)加強“六個保持”教育（保持一條清晰的工作思路：在加大學(xué)校投入上下大氣力；保持一條堅定的主線：育人質(zhì)量再提升；保持一種昂揚的工作激情：堅定信心，不怕困難，完善機制，走向成功；保持一種寬松和諧共進的人文環(huán)境：和諧、寬容、信賴、大度，敢說話，敢負責(zé)，敢工作；保持一種精細推進的意識自覺：精力集中，調(diào)整思路，增強執(zhí)行；保持一種強烈的機遇意識：擔(dān)當責(zé)任，全力工作，把工作做得更好）；各校認真組織兩大主題活動：在行政管理人員中開展《我為教師發(fā)展做什么》的主題活動，在教師中開展《我為學(xué)生成長怎么做》的主題活動，并針對兩方面活動召開管理經(jīng)驗交流會，并將優(yōu)秀事跡結(jié)集出版。
2、樹立終身學(xué)習(xí)理念，努力構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織，不斷提升思想政治與業(yè)務(wù)素質(zhì)。本學(xué)期起要求每位教師讀一本教育專著，對教師的日常教學(xué)反思開展一次評比、表彰并結(jié)集出版。
3、積極開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
鼓勵和支持廣大青年教師不斷提高學(xué)歷層次；圍繞實施素質(zhì)教育多層次、多形式開展教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對教師進行現(xiàn)代教育理論輔導(dǎo)與培訓(xùn)，切實提高教師的知識水平和教學(xué)能力；請進來與走出去結(jié)合，促進和帶動教師整體素質(zhì)的提高。本學(xué)期邀請至少兩位教育教學(xué)專家來校講學(xué)，組織兩次“教改大舞臺”活動，利用暑期和假日，除積極參加上級教育主管部門組織的各類培訓(xùn)活動外，還將把教師送出去進行集中培訓(xùn)，在教師中真正樹立起“最大的福利就是培訓(xùn)”的意識，整體提升教師隊伍素質(zhì)。
4、實施名師工程。激發(fā)教師的自我發(fā)展意識，發(fā)掘教師的發(fā)展?jié)撃堋?0xx年中心學(xué)校將組織“班級一日開放”活動，對外全面展示我校教師教學(xué)水平，促進教師自我發(fā)展；完善“各級骨干教師”評選制度和程序，培養(yǎng)一批骨干教師隊伍；制定教師專業(yè)成長規(guī)劃，讓有志于教學(xué)研究、教學(xué)效果顯著的教師脫穎而出；組織開展教師教學(xué)基本功競賽、教學(xué)論文評選等活動，為教師搭臺子、加梯子、引路子、壓擔(dān)子，促進教師的專業(yè)成長。
5、加強對縣局新分教師的管理、指導(dǎo)及各方面保障，積極創(chuàng)造條件促進新分教師工作的多贏局面。
�。ㄈ┳ズ贸Ｒ�(guī)管理，進一步規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。
要堅持“向管理要質(zhì)量”思想，切實加強學(xué)校常規(guī)管理，不斷規(guī)范辦學(xué)行為，提升學(xué)校內(nèi)涵。
1、規(guī)范完善各項規(guī)章制度。學(xué)校要進一步修訂和完善各項常規(guī)管理制度，力求使學(xué)校管理制度化、科學(xué)化、規(guī)范化、精細化。尤其要逐步完善學(xué)校績效考核制度，不斷創(chuàng)新績效考核機制，發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向作用，通過績效考核促進教師間的良性競爭，引導(dǎo)干部隊伍、教師隊伍、班主任隊伍的健康發(fā)展，為德、才、能兼?zhèn)涞慕處熖峁┻M一步發(fā)展平臺。
以“美術(shù)教學(xué)游戲化的研究”這一課題為切入口，推進教科研工作。隨著教育研究的進一步深入，許多新的問題會不斷涌現(xiàn)。我們要密切關(guān)注教研的發(fā)展動向，發(fā)現(xiàn)課題研究過程中的問題，進行必要的、切實有效的探究和創(chuàng)新。
2、規(guī)范招生行為。嚴格執(zhí)行上級教育主管部門對于招生借讀的規(guī)定，不允許借收學(xué)生之機亂收費。
3、規(guī)范課程管理。嚴格按照省教育廳《教學(xué)管理規(guī)范》要求制定學(xué)校的課程表、作息時間表、課間活動安排表，并上墻、上網(wǎng)，接受社會監(jiān)督；開齊、開足、上好新課程要求的課程，不隨意增減課程和課時，不隨意調(diào)整課程難度和教學(xué)進度；嚴格控制學(xué)生在校時間，確保學(xué)生每天在校時間不超過8小時，不占用節(jié)假日集體上課、補課，嚴禁教師從事有償家教以及營銷教輔用書；認真上好“兩課兩操”，積極著手組織學(xué)生開展“陽光體育藝術(shù)活動”。
4、規(guī)范校務(wù)公開制度。設(shè)立校長接待日，建立校長信箱，中心學(xué)校公開校長及學(xué)校郵箱，在校園網(wǎng)站上設(shè)立留言欄目；發(fā)揮工會民主監(jiān)督職能，開好教代會；利用好中心學(xué)校教師博客群組交流空間，給教師搭建參議學(xué)校大事的平臺；充分發(fā)揮家長委員會組織協(xié)調(diào)作用，組織開學(xué)生好家長會，認真聽取家長對學(xué)校工作的意見和建議。
5、規(guī)范后勤服務(wù)工作。加強校產(chǎn)的使用、維護工作，確保學(xué)校教師多媒體設(shè)備、專用教室和各類設(shè)備正常使用；加強循環(huán)教科書、教師用書及教本的收集整理入庫工作；規(guī)范臨時聘用人員的用工制度；加強學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理和培訓(xùn)，加大學(xué)生食堂就餐管理力度，嚴防食物中毒，切實做好傳染病的防控工作，保證學(xué)生有良好的生活環(huán)境。
�。ㄋ模┡μ岣呓逃|(zhì)量，扎實推進素質(zhì)教育。
中心校領(lǐng)導(dǎo)干部和各校負責(zé)人，要真正深入一線集中精力抓管理，抓教學(xué)，要把提高教育質(zhì)量作為一切教育工作的出發(fā)點和落腳點，所有教育工作都要服從和服務(wù)于提高教育質(zhì)量這一中心。
加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃4
一、高度重視，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)
1、進一步提高對內(nèi)部審計工作重要性的認識。內(nèi)部審計是規(guī)范權(quán)力運行的重要手段，是強化過程監(jiān)管的重要方式，是提高資源績效的重要保障。加強內(nèi)部審計工作，是完善學(xué)校內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)和健全權(quán)力約束機制的重要措施，對促進高�？茖W(xué)發(fā)展具有重要意義。要高度重視內(nèi)部審計工作，切實發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”作用，通過內(nèi)部審計規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟管理，落實領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任，提高資源績效。
2、健全內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)機制。學(xué)校主要負責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作，定期聽取審計工作報告，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，把審計結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù)。要加強內(nèi)部監(jiān)督管理部門間的溝通交流，綜合利用監(jiān)督成果。
3、充分保障內(nèi)部審計機構(gòu)獨立性。應(yīng)設(shè)置獨立內(nèi)部審計部門，足額配備專職審計人員。要保障內(nèi)部審計部門依法審計、依法查處問題、依法公告審計結(jié)果，不受其他機構(gòu)和個人的干涉。對拒不接受審計監(jiān)督，阻撓、干擾和不配合審計工作，或威脅、恐嚇、報復(fù)審計人員的，要依規(guī)查處。
4、切實加強內(nèi)部審計隊伍專業(yè)化建設(shè)。要按照加大審計力度、提高審計能力的要求，強化審計隊伍專業(yè)化建設(shè)。內(nèi)部審計部門負責(zé)人應(yīng)具備經(jīng)濟、管理類專業(yè)知識，具有從事財經(jīng)、審計等方面工作經(jīng)驗。內(nèi)部審計隊伍應(yīng)由具備經(jīng)濟、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等專業(yè)背景和專業(yè)資格的人員組成。應(yīng)組織內(nèi)部審計人員參加后續(xù)教育，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平。
二、強化預(yù)算管理審計，促進提高資金使用效益
5、加強預(yù)算編制管理審計。學(xué)校預(yù)算的編制和調(diào)整，應(yīng)安排內(nèi)部審計部門提前介入，列席有關(guān)決策會議。重點對預(yù)算依據(jù)充分性、預(yù)算編制完整性、預(yù)算安排合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等進行審計。通過審計，進一步規(guī)范預(yù)算編制，提高預(yù)算的科學(xué)性，優(yōu)化資源配置。
6、加強預(yù)算執(zhí)行過程審計。要重點對收支規(guī)模大、經(jīng)濟活動頻繁的內(nèi)部機構(gòu)和下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況和重點項目預(yù)算執(zhí)行情況進行審計。關(guān)注預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性和控制機制的健全性、有效性。通過審計，加大預(yù)算執(zhí)行力度，強化預(yù)算剛性約束，推動預(yù)算執(zhí)行更加及時、規(guī)范。
7、開展預(yù)算執(zhí)行績效審計。在預(yù)算年度結(jié)束后，應(yīng)對高校預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進行審計，評價執(zhí)行效果，提出改進建議。要對重點項目進行績效審計，評價項目績效，促進提高項目資金使用效益。
三、推動內(nèi)部控制審計，切實加強風(fēng)險防控
8、將內(nèi)部控制納入內(nèi)部審計范圍。要結(jié)合內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，逐步建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督評價制度，將內(nèi)部控制審計列為內(nèi)部審計日常工作。通過組織開展內(nèi)部控制審計，推動內(nèi)部控制建設(shè)，切實防范風(fēng)險。
9、組織開展單位層面內(nèi)部控制審計。應(yīng)對單位層面內(nèi)部控制進行全面調(diào)查，了解控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)部控制要素。定期或不定期組織內(nèi)部審計部門檢查單位層面內(nèi)部控制情況。內(nèi)部審計部門可以結(jié)合學(xué)校經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險評估情況，對單位層面內(nèi)部控制進行評價。重點評價內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況。要根據(jù)內(nèi)部控制審計評價意見，及時改進，規(guī)范運行。
10、組織開展業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制審計。要對學(xué)校各業(yè)務(wù)層面管理制度和機制的建立與執(zhí)行情況，以及關(guān)鍵崗位及人員的設(shè)置情況等進行審計調(diào)查，對業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制進行審計評價。重點審計預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、政府采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、建設(shè)項目和合同業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制情況。
四、深化經(jīng)濟責(zé)任審計，推動領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé)
11、建立健全經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議機制。應(yīng)建立健全紀檢監(jiān)察、組織人事、內(nèi)部審計等職能部門組成的經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度。聯(lián)席會議要審議經(jīng)濟責(zé)任審計工作計劃，聽取審計結(jié)果報告，及時研究審計工作的重大問題，討論審計處理意見，督促審計意見落實。
12、健全和完善經(jīng)濟責(zé)任審計工作制度體系。要制定和完善學(xué)校內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計制度，明確審計對象和審計內(nèi)容，規(guī)范審計程序和行為。要建立健全經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議議事規(guī)則和工作制度，加強協(xié)作配合，形成制度健全、管理規(guī)范、運轉(zhuǎn)有序、工作高效的運行機制。
13、建立任中經(jīng)濟責(zé)任審計制度。要堅持任中審計與離任審計相結(jié)合，適時開展任中經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員，任期內(nèi)至少審計一次。
14、強化經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果運用。加強審計整改和責(zé)任追究，逐步建立健全經(jīng)濟責(zé)任審計情況通報、責(zé)任追究、整改落實、結(jié)果公告等制度。根據(jù)審計內(nèi)容和審計發(fā)現(xiàn)的問題，按照權(quán)責(zé)一致原則，依法依規(guī)對被審計領(lǐng)導(dǎo)人員進行責(zé)任認定。對審計發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀案件線索，要依法移送紀檢監(jiān)察和司法機關(guān)。要將審計結(jié)果作為考核、任免、獎懲被審計領(lǐng)導(dǎo)人員的重要依據(jù)。及時總結(jié)研究審計結(jié)果反映的典型性、普遍性、傾向性問題，作為采取有關(guān)措施、完善有關(guān)制度規(guī)定的參考依據(jù)。
五、加強重點領(lǐng)域?qū)徲�，維護資金資產(chǎn)安全
15、加強公務(wù)支出和公款消費審計。嚴格按照中央八項規(guī)定精神，加強公務(wù)接待、公務(wù)用車配置和使用、因公出國（境）、行政會議和培訓(xùn)支出等公務(wù)支出和公款消費的審計監(jiān)督，推動厲行節(jié)約、反對浪費長效機制建設(shè)。
16、加強科研經(jīng)費管理審計。以規(guī)范科研經(jīng)費預(yù)算編制與執(zhí)行、完善管控機制、提高使用效益、落實管理責(zé)任為重點，加強科研經(jīng)費管理審計。重點關(guān)注外協(xié)經(jīng)費劃撥、勞務(wù)費的發(fā)放、經(jīng)費開支范圍和標準等是否合規(guī)。對重大科研項目、重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行重點審計，促進落實項目負責(zé)人的直接責(zé)任，項目單位和相關(guān)管理部門的管理責(zé)任。
17、加強建設(shè)工程管理審計。以促進控制工程造價、規(guī)范工程管理、落實管理責(zé)任為重點，加強建設(shè)工程管理審計。注重審計控制與審計評價相結(jié)合，對工程造價管理、財務(wù)管理中的控制缺陷及時出具審計報告和審計意見，并督促整改落實。要對重大建設(shè)項目的立項、設(shè)計、招標、施工、竣工等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計。建設(shè)工程項目未經(jīng)審計不得辦理竣工結(jié)算。
18、加強學(xué)校資產(chǎn)管理審計。以規(guī)范學(xué)校資產(chǎn)管理、提高資產(chǎn)使用效益、落實管理責(zé)任為重點，加強學(xué)校資產(chǎn)管理審計。重點審計資產(chǎn)的配置、使用、處置和對外投資是否合規(guī)；校辦企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)是否履行到位；校辦企業(yè)國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資、評估備案和產(chǎn)權(quán)登記等程序是否符合規(guī)定。通過審計，促進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理有效結(jié)合，防范學(xué)校資產(chǎn)特別是校辦企業(yè)國有資產(chǎn)流失。
六、拓寬內(nèi)部審計范圍，更好服務(wù)改革發(fā)展
19、探索開展重大項目、重要政策跟蹤審計。可組織對教育部和學(xué)校的重大改革項目、重要方針政策的落實情況進行跟蹤審計，著力監(jiān)督檢查內(nèi)部機構(gòu)和下屬單位的具體部署、執(zhí)行進度、實際效果等情況。及時發(fā)現(xiàn)和糾正有令不行、有禁不止行為，促進改革目標完成和政策落地生根。
20、適時開展專項審計調(diào)查�？筛鶕�(jù)改革發(fā)展和內(nèi)部管理需要，配合黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，適時開展專項審計調(diào)查。針對改革發(fā)展過程中出現(xiàn)的新情況、內(nèi)部管理中遇到的新問題，利用審計反映制約發(fā)展、阻礙改革的措施規(guī)定，揭示內(nèi)部管理存在的風(fēng)險漏洞，及時研究解決，推動改進完善。
七、加強審計整改和責(zé)任追究，推進結(jié)果公開
21、加強審計整改。被審計單位、項目的主要負責(zé)人是審計整改工作的第一責(zé)任人，對于審計揭示的問題，提出的意見，應(yīng)負責(zé)組織制定整改方案，督促限期整改落實。內(nèi)部審計部門應(yīng)加強對整改工作的檢查，對整改情況進行后續(xù)審計。
22、落實責(zé)任追究。加強紀檢監(jiān)察、組織人事、內(nèi)部審計等職能部門的協(xié)調(diào)配合，切實落實審計問題責(zé)任追究。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)問題，內(nèi)部審計部門要依法依規(guī)認定責(zé)任，提出責(zé)任追究建議；紀檢監(jiān)察部門和組織人事部門要根據(jù)審計結(jié)果和案件查處情況，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，并及時向內(nèi)部審計部門反饋責(zé)任追究結(jié)果。
23、推進結(jié)果公開。建立經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果通報制度。將經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果，通過印發(fā)經(jīng)濟責(zé)任審計情況通報等方式，在學(xué)校內(nèi)部進行公開。其他審計結(jié)果和審計調(diào)查結(jié)果，要按照有利于問題整改和解決的原則，在校內(nèi)進行通報。在此基礎(chǔ)上，要依照法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實際，逐步向社會公開審計結(jié)果。
加強學(xué)校下一步內(nèi)部控制工作計劃5
一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局，提升內(nèi)審質(zhì)量和效益
學(xué)校內(nèi)審部門構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟責(zé)任審計為抓手、工程建設(shè)審計為重點的"三位一體"內(nèi)部審計工作格局，科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù)，切實履行好內(nèi)部審計監(jiān)督和服務(wù)職能。
�。ㄒ唬╅_展校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查，促進規(guī)范管理
根據(jù)教育部《關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[20xx]2號）的有關(guān)工作要求，審計處對學(xué)校20xx年每個月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行了事中審計調(diào)查，目的在于增強預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進預(yù)算規(guī)范管理。審計調(diào)查過程中，重點關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況，并對近三年有關(guān)經(jīng)費的開支情況進行了統(tǒng)計調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示，截至10月底學(xué)校財務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。
�。ǘ┥罨I(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，明確經(jīng)濟責(zé)任
1、完善經(jīng)濟責(zé)任審計工作程序
經(jīng)濟責(zé)任審計是一項政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強的工作，審計處在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標準，完善審計程序，做到審計事項公開透明。一是實施審前公告。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責(zé)任的有關(guān)事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。此舉增強了經(jīng)濟責(zé)任審計工作的透明度和群眾參與度。二是實施審計約談。召開進點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進行民主測評。三是實施審計報告復(fù)核。對經(jīng)濟責(zé)任審計報告披露的每一經(jīng)濟事項，進行認真復(fù)核，做到事實清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準確，在此基礎(chǔ)上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。四是實施前后任經(jīng)濟責(zé)任事項交接。根據(jù)審計結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟責(zé)任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任意識和自律意識，杜絕"新官"不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。
2、認真開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
經(jīng)濟責(zé)任審計是促進領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟職責(zé)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)會議確定的工作計劃，經(jīng)組織部門授權(quán)，審計處完成了對動畫學(xué)院、遠程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。從審計結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個人存在嚴重的違紀問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實。審計結(jié)果向被審部門和個人進行了反饋，審計結(jié)果報告現(xiàn)已提交組織部。
�。ㄈ⿵娀ā⑿蘅樄こ虒徲�，促進增收節(jié)支
審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施。此項審計的開展，為學(xué)校節(jié)約大量資金，提高了資金使用效益，促進了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化。
3、大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核
本年度共開展大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核20項，審核金額7，409萬元，審定金額5945萬元，核減金額，464萬元，核減率9.76%。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學(xué)校合法權(quán)益。
4、在建基建工程項目的全過程跟蹤審計
審計處繼續(xù)對學(xué)校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本年度重點跟蹤審計項目為新建圖書館和教學(xué)樓b棟工程，跟蹤內(nèi)容主要為項目的變更洽商。審計金額8.058萬元，審定金額6.784萬元，審減金額74萬元。中藍二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤，20xx年底已基本完成，審減金額664萬元。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。為使建設(shè)工程有序順利進行，審計、基建兩部門建立了工程事項通報制度。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進行。
5、日常修繕工程的竣工結(jié)算審計
本年度審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在已完項目中，審計金額5.073萬元，審定金額4.588萬元，審減金額485萬元，審減率9.6%，審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進行核查，力求審計結(jié)果做到客觀公正、實事求是。建立了報審工程項目的"三審"制度。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。通過"三審"結(jié)合，對不合理的工程造價和費用堅決予以審減，盡可能地維護學(xué)校利益不受侵害。
二、加強制度創(chuàng)新，推動內(nèi)審工作規(guī)范有序開展
學(xué)校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)審工作理念創(chuàng)新
一是樹立建設(shè)性審計理念。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計建議，幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。二是樹立審糾結(jié)合理念。注重審計成果的運用，發(fā)揮審計結(jié)果落實整改對完善內(nèi)部控制的作用。使審計結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X行動，糾正管理偏差，防范和降低經(jīng)濟風(fēng)險。三是樹立和諧審計理念�？陀^評價自身作用，依法、科學(xué)地開展審計業(yè)務(wù)，實施和諧審計，形成紀委、監(jiān)察、財務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計等多個部門互動的監(jiān)督局面，建立良好的信息溝通渠道，有效促進預(yù)期審計目標的實現(xiàn)。
�。ǘ﹥�(nèi)審工作制度創(chuàng)新
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任制的要求，制定了《中國傳媒大學(xué)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，明確經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟責(zé)任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進一步強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任的意識。制定了《中國傳媒大學(xué)關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計結(jié)果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結(jié)果整改落實、責(zé)任追究、審計結(jié)果運用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程。
三、進一步加強審計隊伍的自身建設(shè)，提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)
打造一支"政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊伍，是審計處隊伍建設(shè)的奮斗目標。一是加強職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴格遵守《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，履行職責(zé)時做到獨立、客觀、公正和勤勉，嚴守工作紀律。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國教育審計學(xué)會組織的審計人員后續(xù)教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)了解和掌握了開展審計工作的新規(guī)范和新方法，學(xué)以致用。三是積極鼓勵審計人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。要學(xué)會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。
四、加強教育收費專項治理檢查，規(guī)范教育收費行為
審計處制定印發(fā)了中國傳媒大學(xué)《關(guān)于20xx年度進一步規(guī)范教育收費工作的實施意見》，明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序，加強收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。根據(jù)《實施意見》安排，審計處在全校范圍內(nèi)開展了春、秋季教育收費自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。針對個別存在的收費項目，審計處已向有關(guān)部門發(fā)出了檢查意見函，要求將收費的依據(jù)、資金使用及管理等情況報教育收費審核辦公室備案，并提出了相關(guān)意見和建議。
五、認真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督
審計處在認真履行崗位職責(zé)的同時，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟事項的審計監(jiān)督。完成了校級及所屬部門銀行對賬單"審簽"工作；完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽2項，審簽金額6萬元；參與學(xué)校組織的各類項目招投標09項；協(xié)助紀檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查；配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫"專項治理檢查等工作。
六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗與體會
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提
領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通，定期匯報內(nèi)審工作進展情況，聽取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實和對審計的重視，為內(nèi)審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。
�。ǘ┡c部門協(xié)調(diào)配合是提升審計效果的重要支撐
在內(nèi)審工作中，審計處與相關(guān)職能部門相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。二是建立部門間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度，促進審計工作順利開展，在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問題。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。
�。ㄈ┍O(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計價值的重要途徑
要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門加強內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴格依法審計，糾正被審計單位的違規(guī)問題，又要從創(chuàng)造價值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo)，幫助被審單位解決實際問題。
七、存在的問題和不足
一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計、科研專項經(jīng)費審計、大宗設(shè)備采購審計等尚未開展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專業(yè)面略顯狹窄，"一專多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對學(xué)校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結(jié)果運用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。
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