審計工作報告范文

　　各位代表：

　　受廠部委托，現(xiàn)向大會報告我廠今年度審計工作情況，請予審議。

　　一、總體情況說明：

　　今年在集團的正確指導(dǎo)下，在廠領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，順利通過了天健會計師事務(wù)所對我廠財務(wù)年報審計工作、浙江中瑞稅務(wù)師事務(wù)所對我廠的稅務(wù)審計工作，并全面較好地完成了企業(yè)內(nèi)部審計工作，今年度根據(jù)集團要求完成了二個專項審計項目，并較好地完成了集團下達的燃煤專項審計調(diào)查及浙能電力內(nèi)控體系建設(shè)，另外我們還認(rèn)真積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，為我廠進一步做好精細(xì)化管理工作把好關(guān)。

　　二、內(nèi)部審計工作情況：

　　1、開展年度專項審計，促管理精細(xì)化規(guī)范化

　　我們圍繞年初的審計計劃及集團、電力股份下達的審計任務(wù)，共完成冷卻塔標(biāo)識工程、往來款項二個專項審計項目及燃煤專項審計調(diào)查。冷卻塔標(biāo)識工程審計期間審查了該工程立項、施工單位的確定、合同簽訂、施工過程及該項目結(jié)算的相關(guān)資料，并就整個工程進行了全過程跟蹤審計，審計人員先后5次進入施工現(xiàn)場，檢查施工進度和質(zhì)量控制情況；往來款項審計在審計過程中審閱我廠往來款相關(guān)的`基礎(chǔ)資料后，重點對截止今年9月30日賬齡在一年以上的款項按具體情況及壞賬風(fēng)險進行逐一查實；根據(jù)集團關(guān)于開展發(fā)電企業(yè)燃煤管理專項審計調(diào)查的通知要求，我廠成立了專項審計工

　　作小組，對我廠2013年1月至今年9月期間燃煤的采購、驗收、計量、接卸、采制化、存儲、摻燒等各個環(huán)節(jié)的管理情況進行了審計檢查。通過以上各項專項審計共提出了審計建議5條，并提交了專項審計報告。另外我們還積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，并對集團提出的審計建議進行有效整改。通過以上各項審計進一步促進我廠在生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理上精細(xì)化、規(guī)范化管理工作。

　　2、加大內(nèi)控審計力度，防范經(jīng)營風(fēng)險

　　今年對我廠的財務(wù)收支憑證進行了抽查，從抽查情況看我廠財務(wù)核算總體比較規(guī)范，能夠嚴(yán)格按《企業(yè)會計制度》以及企業(yè)財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收付款作業(yè)中相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證及審批手續(xù)完備，會計信息的完整得到了充分保證，我們從內(nèi)審的角度協(xié)助財務(wù)把好關(guān)、做好賬，防范了企業(yè)風(fēng)險。我們還根據(jù)集團、廠部關(guān)于加強末端企業(yè)管控要求，對華隆公司、臨江公司的財務(wù)收支情況、物資管理、合同管理等進行針對性的審計。

　　認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)部控制審計自查測評工作。一年來，我們結(jié)合浙能電力股份公司關(guān)于深化企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)文件精神，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，共完成制度修訂與缺陷整改70余項。在開展內(nèi)控自我評價的基礎(chǔ)上及時向浙能電力遞交了本廠內(nèi)部控制建設(shè)完整、有效的自我評價報告。

　　3、嚴(yán)格工程決算審計，把好工程審核簽證關(guān)

　　工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強企業(yè)內(nèi)部控制的重要保障。今年我們對企業(yè)碼頭三江兩岸整治項目油漆工程、水灰混合池清淤、化學(xué)污泥泵改造土建配合工程等62個工程

　　項目進行了決算審計，審計金額達1.02億元，核減金額3.5萬余元。我們側(cè)重事中審計，審計人員多次進入各工程施工現(xiàn)場，并對施工項目階段性效

　　益進行認(rèn)定，在審計中嚴(yán)把合同和標(biāo)的的流程關(guān)、施工現(xiàn)場的簽證關(guān)，努力保證財產(chǎn)物資的安全完整。對發(fā)現(xiàn)的工程量審核不嚴(yán)、失實情況及時按規(guī)定對相關(guān)部門和外包單位進行了考核。

　　今年我廠審計工作開展扎實有效，監(jiān)督到位，從審計情況看我廠在全面完成安全生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的同時嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、財經(jīng)紀(jì)律，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制真正得到落實，審計工作為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

　　謝謝！

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