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2017部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，使財(cái)政預(yù)算管理工作中的重分配、輕管理等問(wèn)題得到根本解決。下面是語(yǔ)文迷小編整理的2017部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎大家閱讀!
【2017部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】
我受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2016年上半年慈溪市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審議。
一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，我市財(cái)稅工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹黨的十八屆五中全會(huì)及市委十三屆九次全會(huì)精神，圍繞市委提出的匯聚資源合力實(shí)施“五大攻堅(jiān)”這條主線，牢固樹立和自覺(jué)踐行“法治、風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)、共享、共治”五大財(cái)稅發(fā)展新理念，全面深化財(cái)稅事業(yè)改革，堅(jiān)持依法理財(cái)治稅，充分發(fā)揮財(cái)稅職能，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，為深入推進(jìn)“二次創(chuàng)業(yè)”、努力實(shí)現(xiàn)慈溪 “二次騰飛”發(fā)揮積極作用。
(一)一般公共預(yù)算收入情況
根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)預(yù)算管理問(wèn)題的通知》(財(cái)預(yù)〔2016〕74號(hào))，接寧波市財(cái)政局通知，自2016年6月1日起，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、改征增值稅收入按中央與地方各50%劃分，上劃中央收入從原“四稅”調(diào)整為“六稅”，同時(shí)不調(diào)整上年同期基數(shù)。下面按調(diào)整后口徑報(bào)告。
上半年，我市(不含杭州灣新區(qū)和庵東鎮(zhèn)，下同)完成財(cái)政總收入802948萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)4.6%，完成年度預(yù)算的56.2%。其中，一般公共預(yù)算收入453578萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)4.6%，完成年度預(yù)算的56.5%;上劃中央“六稅”收入349370萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)4.7%，完成年度預(yù)算的55.9%。減除增值稅免抵調(diào)庫(kù)后，財(cái)政總收入中的稅收收入536760萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)0.8%。
我市一般公共預(yù)算收入分項(xiàng)情況：增值稅地方部分112071萬(wàn)元、改征增值稅10134萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅68698萬(wàn)元、企業(yè)所得稅地方部分37694萬(wàn)元、個(gè)人所得稅地方部分24248萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅21441萬(wàn)元、其他地方稅收58906萬(wàn)元、耕地占用稅和契稅21698萬(wàn)元、財(cái)政專項(xiàng)收入31740萬(wàn)元、政府住房基金253萬(wàn)元、罰沒(méi)收入6069萬(wàn)元、行政事業(yè)性收費(fèi)收入16133萬(wàn)元、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入27789萬(wàn)元、其他收入16704萬(wàn)元。
其中，上半年街道、市屬區(qū)完成財(cái)政總收入161250萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)12.9%，完成年度預(yù)算的47.8%。其中，一般公共預(yù)算收入101848萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)18.8%，完成年度預(yù)算的46.1%;上劃中央“六稅”收入59402萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)0.4%，完成年度預(yù)算的51.0%。
加上杭州灣新區(qū)和庵東鎮(zhèn)，上半年，全市完成財(cái)政總收入1311014萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.0%，完成年度預(yù)算的55.8%。其中，一般公共預(yù)算收入692157萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)11.2%，完成年度預(yù)算的58.0%;上劃中央“六稅”收入618857萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)8.7%，完成年度預(yù)算的53.5%。
(二)一般公共預(yù)算支出情況
上半年，我市實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出503899萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)16.4%，為年度預(yù)算的48.8%。其中，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出377848萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)15.8%，為年度預(yù)算的47.7%(含街道、市屬區(qū)59653萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)12.7%，為年度預(yù)算的58.7%)。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況：一般公共服務(wù)28217萬(wàn)元、國(guó)防394萬(wàn)元、公共安全31107萬(wàn)元、教育47355萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)16528萬(wàn)元、文化體育與傳媒3511萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)47842萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育48041萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保4423萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)5399萬(wàn)元、農(nóng)林水20563萬(wàn)元、交通運(yùn)輸47309萬(wàn)元、資源勘探信息等2067萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等1115萬(wàn)元、援助其他地區(qū)3415萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等2372萬(wàn)元、住房保障7517萬(wàn)元、債務(wù)付息1020萬(wàn)元，街道、市屬區(qū)支出59653萬(wàn)元。
(三)政府性基金收入情況
上半年，我市完成政府性基金收入34931萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)38.3%，完成年度預(yù)算的17.3%。
我市政府性基金收入分項(xiàng)情況：彩票公益金1695萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金23042萬(wàn)元、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)6242萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金1952萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金426萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加1497萬(wàn)元、彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)收入77萬(wàn)元。
其中，上半年街道、市屬區(qū)完成政府性基金收入1512萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)151.6%，完成年度預(yù)算的37.8%。
(四)政府性基金支出情況
上半年，我市實(shí)現(xiàn)政府性基金支出116949萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5.8%，為年度預(yù)算的43.1%。其中，市本級(jí)政府性基金支出102231萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)17.9%，為年度預(yù)算的39.9%(含街道、市屬區(qū)3205萬(wàn)元，比上年同期負(fù)增長(zhǎng)26.5%，為年度預(yù)算的34.8%)。
市本級(jí)政府性基金支出分項(xiàng)情況：社會(huì)保障和就業(yè)726萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)48780萬(wàn)元(其中，土地成本性支出30546萬(wàn)元、社會(huì)保障資金支出10273萬(wàn)元)、農(nóng)林水24萬(wàn)元、資源勘探信息等44萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等21萬(wàn)元、其他支出49431萬(wàn)元(其中，社會(huì)保障38268萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生7124萬(wàn)元、體育542萬(wàn)元)，街道、市屬區(qū)支出3205萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
上半年，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入95萬(wàn)元，均為利潤(rùn)收入，為年度預(yù)算的100%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出不予安排，留存企業(yè)用于再發(fā)展。
(六)社會(huì)保障基金收入情況
上半年，全市完成社會(huì)保障基金收入454911萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)8.2%，完成年度預(yù)算的47.6%。分項(xiàng)情況：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金194957萬(wàn)元、職工生育保險(xiǎn)基金3513萬(wàn)元、職工工傷保險(xiǎn)基金7847萬(wàn)元、職工失業(yè)保險(xiǎn)基金6545萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金81521萬(wàn)元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金32957萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金60914萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金12993萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�49661萬(wàn)元、失地農(nóng)民分年支付補(bǔ)償金4003萬(wàn)元。
(七)社會(huì)保障基金支出情況
上半年，全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障基金支出351919萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10.7%，為年度預(yù)算的42.1%。分項(xiàng)情況：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金152279萬(wàn)元、職工生育保險(xiǎn)基金2794萬(wàn)元、職工工傷保險(xiǎn)基金6285萬(wàn)元、職工失業(yè)保險(xiǎn)基金5901萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金62809萬(wàn)元、失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)金33647萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金39119萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金12936萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；�32387萬(wàn)元、失地農(nóng)民分年支付補(bǔ)償金3762萬(wàn)元。
(八)社會(huì)保障(農(nóng)保)風(fēng)險(xiǎn)資金收支情況
上半年，全市完成社會(huì)保障(農(nóng)保)風(fēng)險(xiǎn)資金收入32269萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)343.7%，完成年度預(yù)算的61.4%;實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障(農(nóng)保)風(fēng)險(xiǎn)資金支出62497萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)74.1%，完成年度預(yù)算的33.3%。
(九)關(guān)于預(yù)算執(zhí)行有關(guān)情況的說(shuō)明
1.財(cái)政收入低位運(yùn)行。減除杭州灣新區(qū)收入，今年上半年我市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4.6%，按原口徑僅增長(zhǎng)1.1%，減除增值稅免抵調(diào)庫(kù)因素，支撐財(cái)政收入的一般預(yù)算稅收收入按原口徑計(jì)算同比負(fù)增長(zhǎng)6.3%。同時(shí)，上半年土地出讓收入在上年低基數(shù)的前提下，又同比負(fù)增長(zhǎng)47.9%，減收23407萬(wàn)元。
2.個(gè)別支出呈現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。在優(yōu)先保障教育等重點(diǎn)支出所需資金、財(cái)務(wù)支出同口徑增長(zhǎng)的前提下，由于大專項(xiàng)資金財(cái)政專戶撤銷后不再“以撥代支”，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算科目調(diào)整，上半年我市一般公共預(yù)算科學(xué)技術(shù)、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水等財(cái)政功能類科目支出出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
二、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中所做的'主要工作
(一)在培財(cái)源、優(yōu)征管上著手，力保組織收入穩(wěn)中有增
圍繞寧波市委、市政府“雙底線”目標(biāo)要求，密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，客觀確定、科學(xué)分解收入任務(wù)，不斷提高組織收入的主動(dòng)性;面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力導(dǎo)致組織財(cái)政收入步履維艱的狀況，積極拓寬收入來(lái)源，在鞏固存量財(cái)源、壯大增量財(cái)源的同時(shí)，加強(qiáng)替代性財(cái)源的調(diào)查摸底和挖掘轉(zhuǎn)化，大力引導(dǎo)慈商回歸，提高畝產(chǎn)稅收質(zhì)量，增強(qiáng)GDP的稅收產(chǎn)出能力;發(fā)揮大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，不斷完善以風(fēng)控為龍頭的管評(píng)查工作機(jī)制;進(jìn)一步落實(shí)“五證合一、一照一碼”和“便民辦稅春風(fēng)行動(dòng)”等各項(xiàng)服務(wù)舉措，持續(xù)提高納稅人稅法遵從度和納稅滿意度;深化非稅征繳信息化改革，強(qiáng)化政府非稅收入執(zhí)收單位和代理銀行監(jiān)管，確保收入及時(shí)入庫(kù)。
(二)在供給側(cè)、補(bǔ)短板上發(fā)力，力促財(cái)政支出科學(xué)合理
積極發(fā)揮財(cái)稅對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的調(diào)節(jié)支撐作用，主動(dòng)對(duì)接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，健全落后產(chǎn)能淘汰機(jī)制，保障高污染燃煤鍋爐淘汰改造三年行動(dòng)計(jì)劃，已完成第一批高污染燃煤鍋爐淘汰改造157臺(tái)，兌現(xiàn)補(bǔ)助資金1072萬(wàn)元;貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)穩(wěn)增促調(diào)相關(guān)政策，取消或停征征地管理費(fèi)等56項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，減征3項(xiàng)政府性基金和5項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，出臺(tái)《慈溪市穩(wěn)增促調(diào)專項(xiàng)補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則》，設(shè)立穩(wěn)增促調(diào)專項(xiàng)資金，大力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，加快產(chǎn)業(yè)扶持政策兌現(xiàn)，上半年累計(jì)兌現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)扶持資金20761萬(wàn)元，減免各類稅費(fèi)87354萬(wàn)元。按照補(bǔ)短板、兜底線、可持續(xù)的思路，優(yōu)化民生保障重點(diǎn)，加大對(duì)“四城聯(lián)創(chuàng)”、“五水共治”、G20等項(xiàng)目的財(cái)政保障力度，全力優(yōu)先保障重點(diǎn)支出。上半年，我市一般公共預(yù)算資金累計(jì)用于民生支出381752萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的75.8%。繼續(xù)壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，上半年“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出1525萬(wàn)元，同比下降27.7%。
(三)在尊法治、重創(chuàng)新上使勁，力推財(cái)稅改革不斷深入
深化預(yù)算公開透明，擴(kuò)大財(cái)政預(yù)算公開范圍，細(xì)化部門預(yù)算公開內(nèi)容。完善預(yù)算管理體系，四本預(yù)算全部提交人代會(huì)審議。全面推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，順利完成“營(yíng)改增”稅制轉(zhuǎn)換;貫徹落實(shí)中辦國(guó)辦《深化國(guó)稅、地稅征管體制改革方案》，積極推進(jìn)國(guó)地稅縣(市)級(jí)示范區(qū)建設(shè)。鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資本參與供給，推動(dòng)工信產(chǎn)業(yè)子基金組建，加快政府產(chǎn)業(yè)基金實(shí)質(zhì)性運(yùn)作;有序推進(jìn)PPP模式，新城河區(qū)塊改造、寧波大學(xué)科技學(xué)院遷建、中橫線、滸崇公路運(yùn)管等項(xiàng)目完成前期咨詢服務(wù)采購(gòu)。推進(jìn)第二批政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目制定，完成政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目252宗，交易金額21325萬(wàn)元。
(四)在提績(jī)效、防風(fēng)險(xiǎn)上用心，力求財(cái)政管理高效規(guī)范
制訂出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算支出執(zhí)行工作的通知》，完善預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)、考核制度，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，擴(kuò)面鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步減少預(yù)算單位現(xiàn)金支出比例。建立健全財(cái)政存量資金動(dòng)態(tài)管理機(jī)制和定期清理機(jī)制，有效盤活財(cái)政存量資金19199萬(wàn)元;著手修訂完善我市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，建立財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單，推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金全過(guò)程信息公開。繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，切實(shí)將全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理落到實(shí)處，下達(dá)年度計(jì)劃評(píng)價(jià)項(xiàng)目84個(gè)，涉及資金43.3億元。加強(qiáng)社�；痫L(fēng)險(xiǎn)防范，專題調(diào)研地方社保基金財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)情況。推進(jìn)收費(fèi)目錄清單制度，公開我市行政事業(yè)收費(fèi)、政府性基金收費(fèi)目錄以及涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄三張清單。建成并啟動(dòng)“電子公物倉(cāng)”，全面推進(jìn)行政事業(yè)單位權(quán)證補(bǔ)辦工作，已新辦理土地證13處、房產(chǎn)證16處。啟動(dòng)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位新一輪公務(wù)用車改革工作。完成2016年第一批21.2億元地方政府債券置換。
三、做好下半年財(cái)稅工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)
(一)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)財(cái)源預(yù)測(cè)分析，切實(shí)抓好組織收入工作。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及“營(yíng)改增”后財(cái)政收入形勢(shì)的分析研判，提高組織收入的預(yù)見性和前瞻性。加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理，完善風(fēng)控模型建立，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)分析機(jī)制堵漏增收;加強(qiáng)欠稅征管，完善法院與國(guó)地稅稅費(fèi)征繳三方協(xié)作機(jī)制，組織開展欠稅死欠核銷工作;加強(qiáng)國(guó)地稅合作共建，有效防范“營(yíng)改增”后稅收流失。加強(qiáng)財(cái)源培育，繼續(xù)落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化減免稅費(fèi)基礎(chǔ)管理和后續(xù)管理，確保納稅人切實(shí)享受稅收政策改革紅利。加強(qiáng)政府非稅收入征管，密切關(guān)注土地出讓情況，督促推進(jìn)批而未供土地供地速度，加快出讓收入結(jié)算進(jìn)度，力保列入年度出讓計(jì)劃的地塊順利出讓，保障年初確定收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
(二)從嚴(yán)控制行政成本，切實(shí)抓好財(cái)政增收節(jié)支。一是強(qiáng)化財(cái)力統(tǒng)籌，加大對(duì)政府性基金預(yù)算和一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)政府財(cái)力統(tǒng)籌能力，確�！八某锹�(lián)創(chuàng)”、“五水共治”、G20等市重大項(xiàng)目的資金保障和資金平衡。二是規(guī)范預(yù)算管理，進(jìn)一步清理財(cái)政專項(xiàng)資金，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及一般性經(jīng)費(fèi)支出，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。三是繼續(xù)統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金，實(shí)現(xiàn)增值增效。四是繼續(xù)做好“減員節(jié)支增效”，清理規(guī)范編外人員使用情況，推進(jìn)全市閑置資產(chǎn)處置工作。根據(jù)財(cái)政收支執(zhí)行實(shí)際，科學(xué)合理調(diào)整財(cái)政預(yù)算。
(三)深入推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)提高科學(xué)理財(cái)能力。扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革措施，制訂出臺(tái)《慈溪市人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化財(cái)政改革促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)施意見》。深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，完善政府預(yù)算體系，推進(jìn)預(yù)算公開透明，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，健全資產(chǎn)管理機(jī)制，開展全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，大力推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，監(jiān)督指導(dǎo)各購(gòu)買服務(wù)主體開展購(gòu)買服務(wù);積極推動(dòng)政府與社會(huì)資本合作模式(PPP)，努力引導(dǎo)社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快PPP項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施。制訂出臺(tái)《慈溪市政府性債務(wù)管理暫行辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。
主任、各位副主任、各位委員，今年我市財(cái)政平衡工作任務(wù)十分艱巨，我們決心在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，在“兩學(xué)一做”的精神感召下，以更加堅(jiān)定的信心，更加務(wù)實(shí)的態(tài)度，更加扎實(shí)的作風(fēng)，為全面完成全年各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算任務(wù)而不懈努力。
【2017部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】
受市人民政府委托，現(xiàn)提出2016年預(yù)算執(zhí)行情況及2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，我市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的收入合計(jì)313333萬(wàn)元，支出合計(jì)305165萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8168萬(wàn)元。
(一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行
1、收入情況
2016年本級(jí)公共財(cái)政收入完成60120萬(wàn)元(其中地方財(cái)政收入39292萬(wàn)元)，為調(diào)整預(yù)算的96.97%，比上年增長(zhǎng)3.03 %。分部門完成情況：國(guó)稅部門20511萬(wàn)元，地稅部門23083萬(wàn)元，財(cái)政部門16526萬(wàn)元。
2、支出情況
2016年公共財(cái)政支出221185萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.64%。公共財(cái)政支出主要項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出20884萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.12%;國(guó)防支出430 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.18%;公共安全支出9272萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.8 %;教育支出37682萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.46%;科學(xué)技術(shù)支出2557萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.94%;文化體育與傳媒支出6148萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)173%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47527萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.83%;醫(yī)療衛(wèi)生支出29068萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.16 %;節(jié)能環(huán)保支出4720萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12.97%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4821萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.86%;農(nóng)林水事務(wù)支出29912萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.24%;交通運(yùn)輸支出8312萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.22%;資源勘探電力信息等事務(wù)支出2460萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.71%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1256萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.27%;國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出1280萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.15%;住房保障支出 10890萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)73.91 %;糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1370 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.09%;債務(wù)付息支出476 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)72.46%;其他支出2100 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)237%。
3、收支平衡情況
全年收入合計(jì)222970萬(wàn)元，其中地方財(cái)政收入完成39292 萬(wàn)元 ，上級(jí)補(bǔ)助收入174494萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入5200萬(wàn)元，其他調(diào)入收入3730萬(wàn)元，上年結(jié)余254萬(wàn)元。
全年支出合計(jì)222970萬(wàn)元，其中公共財(cái)政支出221185萬(wàn)元，上解支出1785萬(wàn)元，收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行
2016年，我市政府性基金總收入27225萬(wàn)元。安排政府性基金支出26008 萬(wàn)元，上解支出187萬(wàn)元，調(diào)入公共預(yù)算支出1030萬(wàn)元，收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入3100萬(wàn)元。安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出400萬(wàn)元，調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算支出2700萬(wàn)元，收支平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入41934萬(wàn)元，其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入 20211萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼21016萬(wàn)元，利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入708萬(wàn)元;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出39625萬(wàn)元，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 38877萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出等其他支出748萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余2309萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余25520萬(wàn)元。
由于距年底財(cái)政關(guān)賬還有一段時(shí)間且尚未完成財(cái)政決算，因此以上數(shù)據(jù)與決算實(shí)際數(shù)會(huì)存在一定變化，屆時(shí)再向市人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2016年主要工作開展情況
1.圍繞中心，服務(wù)大局，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展主動(dòng)有為
全力抓收入。今年以來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、房地產(chǎn)業(yè)形勢(shì)下滑等因素帶來(lái)的不利影響，全市財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府工作部署，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，認(rèn)真分析稅源結(jié)構(gòu)和增減收因素，在抓好常規(guī)稅源控管、應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控和征管，其中：國(guó)稅部門通過(guò)延緩兩個(gè)電站的增值稅預(yù)抵，實(shí)現(xiàn)收入總量同比增長(zhǎng)42.92%;地稅部門在房地產(chǎn)相關(guān)稅收大幅下滑情況下，大力開展稅收清查工作，共查補(bǔ)水利建設(shè)、鄉(xiāng)村道路、校園校舍維修等工程稅收1300余萬(wàn)元。財(cái)政部門在行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目逐年減少情況下，加大對(duì)重點(diǎn)資源收入清理，全年共征繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和電價(jià)補(bǔ)償收入6400萬(wàn)元，收入缺口進(jìn)一步縮小。
奮力爭(zhēng)資金。認(rèn)真研究財(cái)稅政策，把握國(guó)家和省資金投向，爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展支持的最大化，全年共向上爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金4.54億元。其中：①生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金獲歷史性突破。2016年通過(guò)不懈努力，我市成功擠入國(guó)家級(jí)生態(tài)功能區(qū)劃范圍，全年?duì)幦≠Y金3614萬(wàn)元，同比增加2862萬(wàn)元。②均衡性轉(zhuǎn)移支付資金爭(zhēng)取成效明顯。年初納入公共財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)新增財(cái)力為3426萬(wàn)元，全年實(shí)際到位9156萬(wàn)元， 超出年初預(yù)算5730萬(wàn)元。③地方政府債券資金爭(zhēng)取超出預(yù)期。全年?duì)幦〉降胤秸畟Y金3.27億元(其中新增政府債券5200萬(wàn)元，置換存量債務(wù)政府債券27500萬(wàn)元)，超出年初預(yù)期2.77億元。
傾力扶產(chǎn)業(yè)。一是貫徹落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，清理規(guī)范收費(fèi)項(xiàng)目12個(gè)，深化行政審批制度改革，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是全力支持園區(qū)工業(yè)發(fā)展，全年撥付園區(qū)進(jìn)場(chǎng)道路、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能改造等財(cái)政項(xiàng)目資金1225萬(wàn)元，增強(qiáng)園區(qū)重大項(xiàng)目承載能力和發(fā)展支撐力。三是發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效益，設(shè)立工業(yè)旅游招商發(fā)展、爭(zhēng)資及項(xiàng)目前期、農(nóng)業(yè)發(fā)展、 林業(yè)發(fā)展、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持等專項(xiàng)資金3000萬(wàn)元，支持企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.優(yōu)化支出，服務(wù)民生，公共財(cái)政得到有力彰顯
統(tǒng)籌調(diào)度各類財(cái)政資金，科學(xué)合理安排財(cái)政支出，集中財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，全年教育、科技、文體、社保、醫(yī)療、農(nóng)林水、住房保障等事關(guān)民生支出達(dá)到16.37億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的74%，同比增長(zhǎng)6.1%。
支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大教育基本建設(shè)投入，完善校園硬件設(shè)施，投入資金3429萬(wàn)元用于薄弱學(xué)校改造、校舍維修、合格學(xué)校建設(shè)、城市義務(wù)教育擴(kuò)容、六中和寶山學(xué)校新建等;保障義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)撥付資金3479萬(wàn)元;落實(shí)教育惠民政策，兌現(xiàn)各類助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)和困難補(bǔ)助1349萬(wàn)元;提高教師待遇，落實(shí)教師績(jī)效工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工作補(bǔ)助、教師人才津貼、選派經(jīng)費(fèi)、骨干教師補(bǔ)助和教師獎(jiǎng)勵(lì)等10169萬(wàn)元;大力支持教育事業(yè)改革，投入教育教學(xué)課程改革、教師培訓(xùn)和職業(yè)、學(xué)前教育等發(fā)展資金656萬(wàn)元。全年教育支出37682萬(wàn)元，占公共預(yù)算支出的比例達(dá)到17.15%，有力推進(jìn)了教育事業(yè)發(fā)展。
社會(huì)保障體系進(jìn)一步健全。全市就業(yè)及社會(huì)保障支出 47527萬(wàn)元。包括：安排再就業(yè)專項(xiàng)資金2077萬(wàn)元，落實(shí)就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)、公益性崗位工資、職業(yè)培訓(xùn)、小額擔(dān)保貸款貼息等補(bǔ)貼政策，全年發(fā)放小額擔(dān)保貸款553萬(wàn)元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)達(dá)到3277人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi);撥付社會(huì)救助資金6087萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)低保、城市“三無(wú)”人員、農(nóng)村五保、城鄉(xiāng)重度殘疾人員護(hù)理等補(bǔ)助;安排救災(zāi)資金450萬(wàn)元，用于受災(zāi)群眾生活救助，以及損毀住房災(zāi)后恢復(fù)重建。
衛(wèi)生體制改革有序開展。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出29068萬(wàn)元。其中：安排城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療參保補(bǔ)貼13882萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到380元/人年;安排760萬(wàn)元，對(duì)城鄉(xiāng)困難群眾開展醫(yī)療救助;安排1668萬(wàn)元向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高到40元/人年;安排962萬(wàn)元，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)等扶持政策;安排2067萬(wàn)元，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度改革綜合補(bǔ)助;支持公共醫(yī)療體系建設(shè)。全市投入2935萬(wàn)元，用于中醫(yī)院、婦保院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級(jí)衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房，醫(yī)療條件得到較大改善。
人居環(huán)境切實(shí)改善。切實(shí)將環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)作為公共財(cái)政支出的重點(diǎn)，持續(xù)改善城市基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境�；I集資金9120萬(wàn)元用于保障性住房建設(shè)，保障低收入人群基本住房需求。安排1375萬(wàn)元用于農(nóng)村危舊房改造，改善農(nóng)村居民住房條件。安排1270萬(wàn)元用于農(nóng)村環(huán)境連片整治、污水處理設(shè)施管網(wǎng)建設(shè)、鎮(zhèn)場(chǎng)路燈、公共廁所等公共功能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善群眾居住條件。安排4067 萬(wàn)元用于公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和安保設(shè)施建設(shè)以及水毀道路恢復(fù)工作，方便群眾安全出行。安排1795萬(wàn)元用于地質(zhì)災(zāi)害綜合防治、搬遷避讓、應(yīng)急處置。
文化旅游繁榮發(fā)展。安排資金1100萬(wàn)元，支持了“兩館一站”免費(fèi)開放、文化體育和人防中心館前期規(guī)劃、工會(huì)風(fēng)雨籃球場(chǎng)改建等文體項(xiàng)目，開展面向全市免費(fèi)贈(zèng)閱《手機(jī)報(bào)》，“歡樂(lè)瀟湘、幸福懷化、和諧新洪江”群眾美術(shù)書法攝影活動(dòng)，滿足城鄉(xiāng)居民文化需求。支持城市品牌及旅游宣傳。安排資金300萬(wàn)元，舉辦了2016年“三月三”女兒節(jié)系列活動(dòng)、2016湖南稻谷洪江生態(tài)文化旅游節(jié)暨“洪江農(nóng)商銀行”首屆美食大賽系列活動(dòng)、2016中國(guó)洪江市托口楊梅節(jié)系列活動(dòng)，提升了我市旅游品牌知名度。
3.和諧發(fā)展，統(tǒng)籌安排，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
圍繞全市城鄉(xiāng)一體化的發(fā)展目標(biāo)，加大“三農(nóng)”支持力度，及時(shí)兌現(xiàn)各種強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，支持扶貧攻堅(jiān)工作，大力推進(jìn)水利設(shè)施建設(shè)，努力促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。
惠農(nóng)補(bǔ)貼政策得到落實(shí)。撥付資金4155萬(wàn)元，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、退耕還林等，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金及時(shí)兌現(xiàn)。
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展壯大。安排資金1280萬(wàn)元，用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、技術(shù)推廣以及柑桔、蔬菜、花卉、中草藥等特色效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有力促進(jìn)了我市的特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展壯大。
農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。安排水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2200萬(wàn)元，有效推進(jìn)了病險(xiǎn)水庫(kù)加固、水土保持、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目建設(shè)。撥付移民后扶資金1489萬(wàn)元，及時(shí)發(fā)揮移民后扶資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。安排林業(yè)項(xiàng)目資金1253 萬(wàn)元，支持生態(tài)公益林保護(hù)、工業(yè)原料林造林、油茶撫育等林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)。
農(nóng)村公益事業(yè)有力推進(jìn)。安排1200萬(wàn)元，實(shí)施村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)以及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，支持農(nóng)村公益事業(yè)。安排631萬(wàn)元，用于支持貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，幫助貧困群眾脫貧致富。
4.注重績(jī)效，科學(xué)管理，財(cái)政改革創(chuàng)新不斷深化
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省和市委決策部署，以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，不斷深化各項(xiàng)財(cái)政改革。
全口徑預(yù)算管理切實(shí)加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)市人大常委會(huì)《關(guān)于洪江市2014年預(yù)算執(zhí)行情況與2016年預(yù)算草案審查結(jié)果的報(bào)告》。實(shí)行全口徑預(yù)算管理。市級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支全部提交市人代會(huì)審查;加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)和政府性基金收入統(tǒng)籌。2016年從市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中調(diào)入2700萬(wàn)元到一般公共預(yù)算，地方水利建設(shè)基金、價(jià)格調(diào)節(jié)基金、彩票公益金等政府性基金與一般公共預(yù)算相關(guān)專項(xiàng)一起統(tǒng)籌安排。
預(yù)算信息公開全面開展。按照全市統(tǒng)一部署，2016年把預(yù)算公開作為財(cái)政工作的“重頭戲”，市級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開范圍實(shí)現(xiàn)了除涉密部門外的全覆蓋;大額專項(xiàng)支出上報(bào)政府常務(wù)會(huì)議集體研究決定，市直單位處置土地、房產(chǎn)等重大資產(chǎn)實(shí)行事前審批報(bào)告并向社會(huì)公開的制度，主動(dòng)接受監(jiān)督。
財(cái)政監(jiān)管進(jìn)一步加強(qiáng)。①加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理。我市制定并下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)組織財(cái)務(wù)管理的規(guī)定》，明確了村級(jí)財(cái)務(wù)管理實(shí)行“五統(tǒng)一”并定期公開的規(guī)章制度。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，每季末組織檢查小組，對(duì)全市316個(gè)行政村財(cái)務(wù)進(jìn)行集中檢查，并根據(jù)考核排名情況實(shí)行獎(jiǎng)罰。②加強(qiáng)市直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理。市委政府兩辦下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政管理的若干規(guī)定》的通知。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位在賬戶開設(shè)、資金平行和下移等財(cái)務(wù)薄弱環(huán)節(jié)的制度建設(shè)。③完善政府性債務(wù)管理制度，開展存量債務(wù)清理，嚴(yán)控政府性債務(wù)規(guī)模，防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);④開展國(guó)有資產(chǎn)調(diào)查摸底，全面清理國(guó)有閑置資產(chǎn)，嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)處置審批;⑤加強(qiáng)部門和單位財(cái)務(wù)人員會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理，切實(shí)提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。
財(cái)政評(píng)審進(jìn)一步規(guī)范。一是進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目投資評(píng)審。設(shè)置項(xiàng)目預(yù)審環(huán)節(jié)，送審項(xiàng)目需先由分管市領(lǐng)導(dǎo)審批同意，再進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)，有效規(guī)范了評(píng)審程序，提高了財(cái)政資金使用效益。全年完成評(píng)審工程項(xiàng)目281個(gè)，送審金額68845萬(wàn)元，審減資金11637萬(wàn)元，審減率達(dá)16.9 %;二是進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》組織政府采購(gòu)。全年采購(gòu)資金2.03億元，節(jié)約財(cái)政資金2966 萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)12.33 %。
2016年，全市財(cái)政保持了平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，較好地完成了市四屆人大第四次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算任務(wù)，有力保障了全市重大決策部署的貫徹落實(shí)。與此同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作中還存在著一些薄弱環(huán)節(jié)：一是財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾較為突出;二是財(cái)政保障能力還滿足不了促發(fā)展的要素需求;三是財(cái)政提供公共產(chǎn)品的能力與人民群眾的期盼還有差距;四是財(cái)政資金的使用效益還需不斷提高。對(duì)此，我們將通過(guò)深化改革、加強(qiáng)管理、完善措施，努力加以解決。
二、2017年市級(jí)預(yù)算草案
(一)當(dāng)前面臨的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2017年是“十三五”規(guī)劃的開局之年。我市財(cái)稅工作仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政收支矛盾依然十分突出。
從收入看：我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)向好，隨著我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)一步深化，特別是市委市政府積極招商引資、狠抓平臺(tái)建設(shè)，我市旅游及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正悄然發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展成效亦逐步顯現(xiàn)，這些都將為2017年財(cái)稅發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。但也應(yīng)看到，我市經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛顯現(xiàn)。如在環(huán)評(píng)政策影響下我市傳統(tǒng)高能耗企業(yè)關(guān)停多、開工少，落實(shí)各項(xiàng)清費(fèi)減負(fù)政策以及房地產(chǎn)市場(chǎng)的不確定性等減收因素日益增多，財(cái)政收入低增速常態(tài)化趨勢(shì)已經(jīng)明朗。
從支出看：促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、加快社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展等仍需要保持較大支出力度，推動(dòng)我市“一核三極”戰(zhàn)略，建設(shè)生態(tài)宜居城市，支持行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)養(yǎng)老改革、工資和公車改革等工作帶來(lái)的增支壓力不斷加大，財(cái)政減收增支的矛盾進(jìn)一步凸顯。
(二)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)對(duì)2017年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析預(yù)測(cè)，按照市人大和市委、市政府對(duì)預(yù)算編制的總體要求，我市2017年公共財(cái)政預(yù)算安排的'指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，按照市委“實(shí)干創(chuàng)新業(yè)，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展”要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法組織收入，狠抓改革攻堅(jiān)，突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)民生保障，提高資金績(jī)效，全力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
(三)一般公共預(yù)算安排
1、本級(jí)公共財(cái)政收入計(jì)劃
2017年公共財(cái)政收入計(jì)劃63130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.01%。公共財(cái)政收入計(jì)劃分部門情況：國(guó)稅24200萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18 %;地稅24250萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.06%，財(cái)政14680萬(wàn)元，同比下降11.17%，稅占比74.58%，比上年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)(詳見附表1)。
2、收入安排
2017年我市安排公共財(cái)政總收入234500萬(wàn)元，其中：地方財(cái)政收入39358萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入187387萬(wàn)元(其中財(cái)力性補(bǔ)助收入63387萬(wàn)元)，地方債券收入6000萬(wàn)元，調(diào)入收入1755萬(wàn)元。
3、支出安排
2017年我市安排公共財(cái)政總支出234500萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算支出233453萬(wàn)元，上解支出1047萬(wàn)元(詳見附表2)。
4、收支平衡
根據(jù)以上收支情況。2017年安排公共財(cái)政總收入234500萬(wàn)元，安排公共預(yù)算支出233453萬(wàn)元，上解支出1047萬(wàn)元，收支平衡。
(四)政府性基金安排
1、收入預(yù)算
2017年政府性基金收入計(jì)劃安排20120萬(wàn)元，其中土地出讓收入19180萬(wàn)元(詳見附表3)。
2、支出預(yù)算
2017年政府性基金支出安排17125萬(wàn)元(其中土地出讓收入安排的征拆成本和項(xiàng)目支出16225萬(wàn)元)、基金上解支出1291萬(wàn)元、調(diào)入公共財(cái)政支出1704萬(wàn)元。
3、收支平衡
2017年，我市政府性基金收入20120萬(wàn)元。政府性基金支出17125萬(wàn)元，上解支出1291萬(wàn)元、調(diào)入公共財(cái)政支出1704萬(wàn)元，收支平衡。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2017年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排400萬(wàn)元;支出安排349萬(wàn)元，調(diào)入公共預(yù)算支出51萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡(詳見附表5)。
(六)社�；痤A(yù)算安排
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，2017年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排60038萬(wàn)元，支出安排51869萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余8168，收支平衡(詳見附表6)。
四、2017年財(cái)政工作重點(diǎn)
為了確保2017年預(yù)算執(zhí)行順利實(shí)施，我們將扎實(shí)抓好以下幾項(xiàng)工作。
1.依法組織收入。面對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和我市傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型的雙重壓力，我們將著力提升稅收治理能力，優(yōu)化稅收治理環(huán)境。一是樹立依法治稅理念，關(guān)于“堅(jiān)持依法征稅，不能收過(guò)頭稅，也不允許偷稅漏稅”的要求，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在實(shí)事求是制定收入目標(biāo)的基礎(chǔ)上，切實(shí)加強(qiáng)收入分析、預(yù)測(cè)和管理，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。二是加強(qiáng)稅收征收管理，加快推進(jìn)以稅收風(fēng)險(xiǎn)管理為核心、稅收征管規(guī)范為依托、信息化為支撐的征管改革。開展稅源專業(yè)化管理體系建設(shè)，深化信息管稅，建立協(xié)稅護(hù)稅組織，推進(jìn)部門信息共享，形成社會(huì)綜合治稅合力。三是持續(xù)優(yōu)化納稅服務(wù)，全面貫徹落實(shí)企業(yè)減稅清費(fèi)政策，加大對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、促進(jìn)消費(fèi)、保障民生等方面的稅收政策支持力度。
2.推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加大招商引資力度，充分發(fā)揮我市現(xiàn)有資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極鼓勵(lì)企業(yè)入園發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)培育新的增長(zhǎng)極。二是提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快高能耗等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升，積極向上爭(zhēng)取節(jié)能減排補(bǔ)助資金，研究制訂淘汰落后產(chǎn)能，積極探索促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式優(yōu)化。三是創(chuàng)新扶持方式，在市場(chǎng)化改革和清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策的大背景下，積極轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新財(cái)政扶持方式，逐步從專項(xiàng)資金向基金轉(zhuǎn)變，變傳統(tǒng)的“補(bǔ)”為“投”，變行政性分配為市場(chǎng)化運(yùn)作，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)�？茖W(xué)合理安排支出，把有限的財(cái)力用到刀刃上，做到集中財(cái)力辦大事。一是嚴(yán)格控制行政開支，嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的八項(xiàng)要求，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，著力打造節(jié)約型政府。二是集中財(cái)力辦大事。加大資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金，清理整合和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金，把資金集中用于我市民生實(shí)事和重大戰(zhàn)略部署上。三是建立支出標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合我市實(shí)際及時(shí)調(diào)整公共財(cái)政保障機(jī)制，完善預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系，支出安排做到有標(biāo)準(zhǔn)、有側(cè)重、有重點(diǎn)，做到無(wú)預(yù)算不支出、有預(yù)算不超支。
4.保障改善民生。按照“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”原則，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展，確保新增財(cái)力的三分之二以上用于民生。一是加大保障力度，加大文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)投入，提高城鄉(xiāng)統(tǒng)籌力度，助推生態(tài)文明建設(shè)。深化財(cái)政支農(nóng)體制機(jī)制改革，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，使財(cái)政資金更多地向民生傾斜。二是創(chuàng)新公共產(chǎn)品供給方式，深入推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作，加快推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式，引導(dǎo)社會(huì)資本廣泛進(jìn)入教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域，釋放民間投資潛力。
5.加強(qiáng)資金管理。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，創(chuàng)新財(cái)稅管理，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，切實(shí)提升財(cái)政資金使用績(jī)效。一是創(chuàng)新財(cái)稅管理，完善政府預(yù)算體系，建立跨年度平衡機(jī)制，加大預(yù)決算公開力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。二是強(qiáng)化資金監(jiān)管，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和財(cái)政監(jiān)督的職能作用，形成相互協(xié)調(diào)、緊密銜接的綜合監(jiān)管機(jī)制。開展“三公經(jīng)費(fèi)”、涉農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金安全。三是注重風(fēng)險(xiǎn)管控，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，堅(jiān)持依法治稅、依法理財(cái)，深化行政權(quán)力清單改革，大力壓縮自由裁量空間。
6.全面深化改革。堅(jiān)持以問(wèn)題導(dǎo)向破解發(fā)展難題，以法治思維和法治方式推進(jìn)改革。一是加快建立公開、透明、規(guī)范的現(xiàn)代財(cái)稅制度，清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，厘清政府與市場(chǎng)、社會(huì)的邊界，做到法無(wú)授權(quán)不可為、法定職責(zé)必須為，建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。二是加快建立財(cái)政資金退出機(jī)制，抓住專項(xiàng)資金這個(gè)“牛鼻子”，清理整合財(cái)政扶持政策。三是加快完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，以預(yù)算績(jī)效管理為突破口，提高財(cái)政資金績(jī)效。
各位代表，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)十分復(fù)雜，財(cái)政改革任務(wù)十分艱巨，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。為建設(shè)智慧洪江、生態(tài)洪江、幸福洪江、法治洪江作出新的更大的貢獻(xiàn)。
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