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        上半年部門預算執(zhí)行情況報告

        時間:2017-07-10 12:00:18 工作報告 我要投稿

        2017上半年部門預算執(zhí)行情況報告

          預算管理對政府財政管理具有十分重要的意義。下面是語文謎小編整理的2017上半年部門預算執(zhí)行情況報告,歡迎大家閱讀!

        2017上半年部門預算執(zhí)行情況報告

          【2017上半年部門預算執(zhí)行情況報告1】

          20xx年,在局委的正確領(lǐng)導下,在局人大的監(jiān)督指導和局政協(xié)的關(guān)心支持下,財政部門認真貫徹落實中央、省、市、局戰(zhàn)略決策部署,主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應對宏觀經(jīng)濟下行壓力,全局財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長,經(jīng)濟社會發(fā)展重點支出得到切實保障,財政體制管理改革深入推進,財政監(jiān)督管理水平不斷提升,預算執(zhí)行情況總體良好。

          一、20xx年財政預算執(zhí)行情況

          (一)預算調(diào)整情況

          20xx年,經(jīng)局第十七屆人民代表大會第三次會議批準的財政收支預算為:全口徑財政收入預算54.36億元,其中,地方公共財政收入預算17.15億元,政府性基金收入預算23.46億元;全局財政總支出預算44.2億元,其中,地方公共財政支出預算20.74億元,政府性基金支出預算23.46億元。在預算執(zhí)行過程中,由于受稅制調(diào)整等因素影響,對預算進行了調(diào)整。

          經(jīng)局第十七屆人大常委會第十九次會議批準的財政收支調(diào)整預算為:全口徑財政收入預算51.31億元,其中,地方公共財政收入預算17.15億元,政府性基金收入預算23.02億元;全局財政總支出預算 57.21億元,其中,地方公共財政支出預算29.65億元,政府性基金支出預算27.56億元。

          (二)預算執(zhí)行情況

          20xx年,全口徑財政收入完成 51.8 億元,為調(diào)整預算的 100.96%,全局財政總支出完成53.53億元,為調(diào)整預算的93.57 %。其中:

          公共財政預算。20xx年,地方公共財政收入完成17.27億元,為調(diào)整預算的100.66%,同口徑增長12.74%,地方公共財政支出完成28.97億元,為調(diào)整預算的97.7%,同口徑增長21.62%。預算平衡情況:地方公共財政收入完成17.27億元,加上級稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入4.63億元,上級專項補助收入4.95億元,上年結(jié)余5.18億元,收入合計32.03億元;地方公共財政支出28.97億元,上解支出0.94億元,調(diào)出資金0.49億元,支出合計30.4億元。收支相抵后,當年滾存結(jié)余1.63億元,其中,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.49億元,凈結(jié)余0.14億元。

          政府性基金預算。20xx年,全局政府性基金收入完成23.17億元,為調(diào)整預算的100.69%,同口徑下降2.13%;政府性基金支出完成24.57億元,為調(diào)整預算的89.13%,同口徑增長4.62%。預算平衡情況:政府性基金收入完成 23.17億元,加上上級專項補助收入1.31億元,上年結(jié)余3.46億元,收入合計27.94億元;20xx年政府性基金支出24.57億元,收支相抵后,政府性基金結(jié)余3.37億元。

          二、20xx年財政主要工作

          20xx年,財政部門認真貫徹落實中央、省、市、局委、局政府決策部署,按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的要求,重點做了以下工作:

          (一)抓增收節(jié)支,確保財政平穩(wěn)運行

          1.力保收入平穩(wěn)增長。根據(jù)上級安排部署,結(jié)合我局實際,及時出臺一系列促進經(jīng)濟增長的政策措施,夯實財政增收基礎(chǔ),定期分析收入形勢,強化財稅聯(lián)動全力推進綜合治稅工作,完善非稅收入收繳方式,依法加強稅收征管和非稅收入管理,確保應收盡收。

          2.從嚴控制一般性支出。嚴格執(zhí)行各級關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的一系列規(guī)定,大力壓縮行政運轉(zhuǎn)類支出規(guī)模,從嚴控制“三公”經(jīng)費,把有限的財政資金更多地用于民生項目和經(jīng)濟社會發(fā)展。

          3.盤活用好存量資金。加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理,建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機制,強化預算執(zhí)行中期調(diào)整,按規(guī)定清理收回當年不能執(zhí)行或執(zhí)行情況不佳的項目資金1.88億元,全部調(diào)整用于民生項目支出。

          (二)加大產(chǎn)業(yè)扶持,推動局域經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展

          1.加大扶持重點工業(yè)發(fā)展。創(chuàng)新財政投入方式,全年投入16328萬元,主要用于加大對全局優(yōu)勢企業(yè)扶持,支持重點企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,支持食品加工業(yè)、新材料以及再生資源行業(yè)等企業(yè)做大做強,稅源基礎(chǔ)得以夯實。

          2.積極培育現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。全年投入3070萬元,推進全局現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。主要用于促進全局企業(yè)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、鼓勵金融企業(yè)對產(chǎn)業(yè)貸款發(fā)放、國內(nèi)貿(mào)易、糧油儲備、文化旅游發(fā)展規(guī)劃、景區(qū)打造,支持發(fā)展會節(jié)經(jīng)濟,支持建成多個電商平臺、多家便利店,推進服務業(yè)、物流業(yè)、旅游業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)壯大。

          3.推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。全年投入13372萬元,推進全局現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金項目,都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地(園、帶)建設項目,成新蒲都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶建設項目,支持新農(nóng)村成片示范基地提升建設;完成2個農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目,完成了新增糧食生產(chǎn)能力建設及測土配方施肥項目,完成了基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革和建設項目,完成了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)千億示范工程項目;扶持了2個家庭農(nóng)場和3個農(nóng)民合作社,落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)專項獎勵補助及一事一議財政獎補政策,兌付20xx年糧補、綜補、惠農(nóng)補貼,惠及全局7.3萬農(nóng)戶。

          4.推動自主創(chuàng)新和節(jié)能減排。全年自主創(chuàng)新和節(jié)能減排投入6717萬元,主要用于知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新獎勵、科普基地建設、城鄉(xiāng)信息服務站,實施國家知識產(chǎn)權(quán)強局試點局,重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科技成果轉(zhuǎn)化、科技孵化等自主創(chuàng)新項目;完成28個工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排項目。

          (三)加大“五大戰(zhàn)略”投入,推動城鄉(xiāng)建設同步提升

          1.支持局域交通建設。全年交通建設投入17308萬元,主要用于啟動大件路外繞線、岷江特大橋、現(xiàn)代有軌電車示范線新津段建設工程;完成新邛路和局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路護欄建設38.03公里,村組道路建設64.6公里,全局交通道路(橋梁)日常維護,天府新區(qū)道路等基礎(chǔ)設施等建設,城鄉(xiāng)一體化交通能力明顯提升。

          2.支持城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展。全年統(tǒng)籌城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展投入32058 萬元,主要用于村級公共服務和社會管理。完成全局公租房114套建設,改造棚戶區(qū)86戶和C、D級危房864戶;完善全局城市管理應急處置、天網(wǎng)運行、流動人口管理、交通安全設施以及綜治維穩(wěn)等項目,促進全局社會和諧穩(wěn)定;用于新型城鎮(zhèn)體系建設,引導社會資金投入重點鎮(zhèn)建設和一般場鎮(zhèn)改造,支持幸福美麗新村,農(nóng)村新型社區(qū)和林盤整治等10個“小組生”項目建設,促進城鄉(xiāng)生活方式和城鄉(xiāng)面貌同步升級。

          (四)加大“治水興水”投入,推動生態(tài)建設大提升

          1.支持治水興水建設。全年投入13000萬元,主要用于啟動 “五河一江”生態(tài)景觀綠廊,實施8條黑臭河渠綜合治理,推進東關(guān)廟引水工程、西河故道濕地景觀帶建設;實施中央財政小型農(nóng)田水利重點局建設項目、全域灌溉水利設施配套建設、“兩鎮(zhèn)十村示范”水務工程等農(nóng)田水利建設以及抗旱提升工程。

          2.支持生態(tài)文明建設。全年城鄉(xiāng)綜合治理投入23640萬元,主要用于整改35家企業(yè)違規(guī)排放工業(yè)廢水,依法關(guān)閉64家畜禽養(yǎng)殖場,完成34個點位生活污水收集入戶系統(tǒng)工程建設,保障數(shù)字化城管運行維護,支持城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及霧霾防治,完成73個“三無院落”整治,全局農(nóng)村生活垃圾分類收集覆蓋率達80%,實施天然林保護和退耕還林等生態(tài)工程建設,不斷改善全局人居環(huán)境。

          (五)加大民生投入,推動民生持續(xù)改善提高

          全年民生投入189742萬元,占地方公共財政支出的65.51%,比上年提高2.5個百分點,其中用于省市十大民生工程項目和19件民生實事的投入 63218萬元。

          1.社會保障體系更加健全。全年社會保障和就業(yè)投入35880萬元,主要用于保障被征地農(nóng)民社會養(yǎng)老保險,保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,促進城鄉(xiāng)充分就業(yè),保障3920名城鄉(xiāng)低保、五保及孤兒生活補助,提前實現(xiàn)全局城鄉(xiāng)低保標準統(tǒng)一;支持我局社會化養(yǎng)老機構(gòu)、城鄉(xiāng)日間照料中心建設,為9372名困難家庭失能老人和80歲以上老人提供居家養(yǎng)老服務,為1416名成都籍老人實施養(yǎng)老床位補貼,為8239名80歲以上老人發(fā)放高齡補貼;保障兌現(xiàn)各類優(yōu)撫政策,保障安置退役士兵和落實軍休干部“兩個待遇”,資助1089名重度殘疾人參加社會養(yǎng)老保險,為2684名重度殘疾人發(fā)放護理補貼,為116戶殘疾人家庭實施無障礙改造,為32名貧困家庭腦癱兒童進行康復訓練3852人次;為64戶提供廉租房租金補貼,促進全局社會保障體系全覆蓋。

          2.教育事業(yè)發(fā)展更加均衡。全年教育投入51382萬元,主要用于中學學生公寓、小學教學樓建設,完成10所學校運動場標準化改造,8所學校食堂建設,充實35所學校教學設施設備;90%以上公益幼兒園達市二級園標準,用于公益性幼兒園生均經(jīng)費補助,惠及全局6885名學前兒童;農(nóng)村義務段中小學生營養(yǎng)改善計劃,惠及全局11434名農(nóng)村中小學生;減免義務段學生學雜費、課本費及作業(yè)本費,惠及全局20519名農(nóng)村中小學生;減免1405名中等職業(yè)教育學生學費,發(fā)放中職國助金、中職學!9+3”免費補助;繼續(xù)落實提高農(nóng)村中小學教師待遇和義務教育學校績效工資政策,啟動“教育島”建設,促進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

          3.醫(yī)療衛(wèi)生體系更加完善。全年醫(yī)療衛(wèi)生投入14638萬元,主要用于保障城鄉(xiāng)居民人均40元基本公共衛(wèi)生服務,免費為9537名農(nóng)村婦女進行“兩癌”篩查,免費為2642名新生兒進行“耳聾基因”篩查,為1401名農(nóng)村孕產(chǎn)婦提供分娩補助,提高城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平,為城鄉(xiāng)低保、五保對象、困難群眾實施醫(yī)療救助17381人次;局級公立醫(yī)院和基層公立衛(wèi)生院等全部取消藥品加成,藥品品種覆蓋率100%;完成8家基層醫(yī)療機構(gòu)和40家一體化村衛(wèi)生室標準化提升改造工程;進一步完善衛(wèi)生信息化建設工作,繼續(xù)鞏固醫(yī)療衛(wèi)生體制改革成果;投入2380萬元,用于全局獨生子女父母家庭等獎扶政策,受惠人數(shù)面達到61558人次;啟動“生命綠島”示范點,社區(qū)“幸福小屋”和人口文化廣場建設。促進全局醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。

          4.文化體育事業(yè)更加繁榮。全年文化體育事業(yè)投入4678萬元,主要用于支持實施公共圖書“一卡通”借閱工程,完成局級數(shù)字圖書館平臺建設,安裝數(shù)字圖書10萬冊;建成局國民體質(zhì)監(jiān)測中心,掛牌成立全民健身活動中心(點)118個,新增安裝全民健身體育設施40套,全民健身體育設施實現(xiàn)全覆蓋;新建成農(nóng)村固定電影放映點12個,完成地面數(shù)字電視建設200戶,新增電視用戶1.2萬戶,開展群眾文體活動220余場次,全面保障文化館、圖書館、文化站、以及村文化活動室免費開放,促進公共文化更加繁榮發(fā)展。

          (六)深化財政綜合改革,推動建立健全現(xiàn)代財政制度

          1.抓好鎮(zhèn)鄉(xiāng)財政體制改革。完成局、鎮(zhèn)鄉(xiāng)兩級財政體制改革,建立了局與鎮(zhèn)鄉(xiāng)財權(quán)與事權(quán)相適應的分稅財政管理體制。

          2.抓好部門預算編制改革。根據(jù)國家政策和相關(guān)法律規(guī)定以及局委、局政府的'工作安排,按照部門預算編制科學化、精細化的要求,繼續(xù)細化公共財政預算和政府性基金預算編制,做細做實部門預算工作。

          3.抓好財政支付改革及信息公開。進一步深化國庫集中支付改革,擴大國庫集中支付資金覆蓋面,加大公務卡推廣應用力度;全面公開局級財政總預算和總決算,60個一級預算部門和12個鎮(zhèn)鄉(xiāng)部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算信息。

          4.抓好績效預算管理改革。強化“用錢必問效、無效必問責”的績效理念,改進評價指標體系,規(guī)范評價過程,擴大績效評價范圍,構(gòu)建部門項目自評、財政重點評價、第三方評價聯(lián)動的多元化評價機制,增強預算支出責任,提高財政資金使用效益,逐步實現(xiàn)以結(jié)果應用促進財政管理提升的目標。

          5. 抓好政府債務監(jiān)管。根據(jù)國務院《關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)〔201x〕43號),按照“分類管理、區(qū)別對待、逐步化解”的原則和穩(wěn)妥處理存量債務的要求,開展了全局存量債務清理甄別工作,建立完善了審批程序、規(guī)模控制、預警機制、項目評價等風險防范措施,為政府債務納入預算管理奠定了基礎(chǔ),啟動PPP項目宣傳和試點工作。

          6.抓好財政監(jiān)督管理。制定了差旅費、會議費、培訓費和因公出國(境)經(jīng)費管理辦法,修改完善財政管理制度12項;認真開展亂發(fā)錢物、“小金庫”治理、領(lǐng)導干部使用公款贈送紅包禮金,公務接待、“三公”經(jīng)費管理和會計信息質(zhì)量等專項整治和監(jiān)督檢查。

          20xx年,財政總體運行情況良好。但是,嚴峻的經(jīng)濟形勢給財政運行帶來的矛盾和問題也不容忽視,一是經(jīng)濟增長放緩,財政增收壓力加大;二是財政剛性支出規(guī)模不斷擴大,增支壓力加大;三是財政管理體制機制還需完善,強化預算剛性約束、規(guī)范資金分配和管理等方面的任務還十分艱巨,針對這些矛盾和問題,我們將在今后的工作中努力加以解決。

          【2017上半年部門預算執(zhí)行情況報告2】

          過去的一年,全縣人民在縣委正確領(lǐng)導下,扎實奮斗、克難攻堅,頑強拼搏,經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進,穩(wěn)中提質(zhì),完成了縣十六屆人大四次會議確定的預算收支目標和財政工作任務,預算執(zhí)行總體良好。

          一、20xx年預算收支情況

          (一)一般公共預算收支

          1、20xx年全縣財政總收入完成47030萬元,同比增加6564萬元,增長16.22%。其中:本級一般公共預算收入完成32553萬元,比上年(26546萬元)增加6006萬元,增長22.63%。上劃中央收入10485萬元,比上年(9734萬元)增加751萬元,增長7.71%。上劃省級收入3992萬元,比上年(4185萬元)減少193萬元,下降4.61%。稅收收入占財政總收入的比重為84.17%,收入質(zhì)量得到進一步鞏固。

          分部門完成情況:國稅部門完成11555萬元,為年初預算(11500萬元)的100.48%,同比(10262萬元)增收1293萬元,增長12.6%;地稅部門完成29701萬元,為年初預算(29600萬元)的100.34%,同比(25191萬)增收4511萬元,增長17.91%;財政部門實現(xiàn)非稅收入5774萬元,完成年初預算(5500萬元)的104.98%,同比(5013萬)增收761萬元,增長15.17%。

          2、一般公共預算上級補助收入294633萬元,其中:返還性收入2721萬元,一般轉(zhuǎn)移支付收入153906萬元,專項轉(zhuǎn)移支付138006萬元。

          3、地方政府一般債券收入4247萬元,置換存量債務收入29100萬元。

          4、20xx年全縣完成一般公共預算支出330663萬元,同比(265549萬元)增加65114萬元,增長24.52%。

          5、20xx年一般公共預算收支平衡情況:

          全年一般公共預算本級收入32553萬元,加上級補助收入294633萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6368萬元,加地方政府一般債券收入4247萬元,置換存量債務29100萬元,加預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4931萬元,加調(diào)入的政府性基金841萬元,全年一般公共預算收入合計372673萬元,減一般公共預算支出330663萬元,減上解支出2051萬元,減地方債券還本2294萬元,減置換存量債務26806萬元,減調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4623萬元,減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6236萬元,一般公共預算當年收支平衡,略有結(jié)余。

          (二)政府性基金預算收支

          20xx年本級基金預算收入8044萬元(不含社保基金164萬元),上級基金補助收入6618萬元,地方政府專項債券收入200萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1862萬元,全年收入合計16724萬元,減本年基金預算支出13874萬元,減上解支出10萬元,減調(diào)入一般公共預算841萬元,減結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2006萬元,政府性基金預算當年收支平衡。

          (三)社會保險基金預算收支

          20xx年7項社保基金預算收入57237萬元,7項社;鹬С51987萬元,本年結(jié)余5248萬元,年末滾存結(jié)余34421萬元。20xx年,全縣230956人參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險,71178人享受城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇;23898人參加失業(yè)保險,69人領(lǐng)取失業(yè)保險金;15651人參加生育保險,211人享受生育保險待遇;19596人參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)保,53296人參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險,439450人參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險。

          (四)政府債務情況

          1、截止20xx年12月31日我縣債務余額16.51億元。其中政府負有償還責任的債務14.04億(一般債務13.86億元,專項債務0.18億元);政府負有擔保責任的債務1.13億元;政府負有救助責任的債務1.34億元。

          2、湖南省財政廳《關(guān)于做好20xx年地方政府性債務限額管理工作的通知》(湘財預[201x]132號)批復下達我縣債務限額: 20xx年政府債務限額17.29億元(一般債務限額17.05億元,專項債務限額0.24億元)。根據(jù)文件測算,我縣20xx年債務余額是14.53億元(政府負有償還責任的債務*100%+政府負有擔保責任和救助責任的債務*20%),未超過省定限額。

          3、根據(jù)湖南省財政廳《關(guān)于20xx年政府債務風險預警有關(guān)情況的通報》(湘財金[201x]50號)的債務風險評估指標衡量測算,我縣 20xx年綜合債務率39.1%,債務負債率24.47%,分別低于負債率60%標準和債務率90%標準的債務預警線,債務處于良性范圍之內(nèi)。

          這里需要說明的,由于州財政結(jié)算批復尚未下達,上級補助收入和上解支出會有小的變化,屆時將省州最終結(jié)算批復情況再向縣人大常委會報告。

          二、回顧一年來財政工作

          1、進一步深化預算制度改革。立足“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、量力而行、收支平衡、集中財力辦大事”的原則,較高質(zhì)量地編制縣級財政一般預算。對部門(單位)編制的部門預算進行精心指導和嚴格審核把關(guān),加大對部門預算的執(zhí)行力度,確保部門預算的嚴肅性,完善財政預算體系。及時公開了20xx年財政預算及2014年度部門決算和財政總決算。

          2、進一步推進財政投資評審改革。在《永順縣財政投資評審管理辦法》基礎(chǔ)上進一步健全財政投資評審機制,不斷強化財政投資評審管理職能。評審范圍不斷擴大,評審領(lǐng)域不斷拓寬。全年完成項目評審146個,建設單位送審金額13.6億元,審定金額11.6億元,審減資金2億元,審減率為14.7%。通過財政投資評審,切實提高了財政資金的使用效益,為政府節(jié)約了項目建設資金。

          3、進一步增強財政資金績效。一是全面推進預算績效管理工作。20xx年納入績效目標管理的預算部門(單位)達83個,項目個數(shù)108個,批復專項資金績效目標金額9248.74萬元。為績效監(jiān)控和績效評價提供了基礎(chǔ)。二是積極配合省廳對2014年度7個重大上級專項開展重點績效評價工作。全年開展自評單位個數(shù)18個,自評項目21個,金額20356.25萬元。

          4、進一步深化國庫集中支付改革。一是我縣正式啟動教育系統(tǒng)改革擴面試點工作,著手對代理銀行選擇、網(wǎng)絡供應商確定、硬件設施采購、銀行賬戶開設、軟件安裝調(diào)試、各項制度制定、財務人員培訓等的準備工作,對教育系統(tǒng)城區(qū)學校進行了國庫集中支付業(yè)務培訓。二是按照省州財政部門統(tǒng)一部署和時間要求,我局采取得力措施,工資調(diào)整做到數(shù)據(jù)準確,發(fā)放及時。三是積極配合組織、編辦、人社和軟件公司搞好全縣干部人事動態(tài)管理軟件開發(fā)工作。

          5、進一步深化政府采購改革。一是加大《湖南省20xx年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》通知的落實力度。二是充分利用各種形式的宣傳活動,幫助各單位更好地了解和貫徹落實《政府采購法》及實施條例。全年共完成貨物、工程、服務類項目采購業(yè)務18批次,其中:公開招標方式采購8次、競爭性談判方式采購3次、詢價方式采購4次、 定點采購3次,完成項目預算金額1.3億元,合同金額1.2億元,節(jié)約資金0.1億元,節(jié)約率8.5%。

          6、嚴格財政監(jiān)督檢查。積極牽頭開展了“二節(jié)”三公經(jīng)費的專項檢查,防止有關(guān)單位在“元旦”、“春節(jié)”期間違規(guī)使用“三公經(jīng)費”,由財政局牽頭會同縣審計局對5家單位進行了專項檢查,同時積極組織開展了財政性存量資金的檢查工作。配合縣紀委進行縣直機關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的“三資”清理工作,進一步規(guī)范了單位的財務管理。

          7、加大業(yè)務培訓力度。制定了業(yè)務培訓方案,開展了新預算法、《行政單位會計準則》和《事業(yè)單位會計準則》等相關(guān)制度培訓。

          8、加大會計監(jiān)督力度,繼續(xù)做好了重點領(lǐng)域、重點行業(yè)的會計監(jiān)督工作,進一步整頓了會計秩序,提高了會計信息質(zhì)量。

          20xx年預算執(zhí)行情況總體利好,但也存在一些矛盾和問題:一是財源結(jié)構(gòu)單一,財政增收困難。財稅增收很大程度上依賴煙草企業(yè)和固定資產(chǎn)投資來拉動,財源結(jié)構(gòu)單一、后勁乏力的現(xiàn)狀無法一時得到根本好轉(zhuǎn),財政增收困難。二是財政運轉(zhuǎn)艱難,資金缺口多。由于2016年我縣到期債務還本付息及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出大,導致財政支出缺口大,財政運轉(zhuǎn)困難。三是財政管理仍較粗放。科學化、精細化、規(guī)范化管理水平亟待提高,各項財政管理體制仍需通過改革進一步健全完善。針對上述問題,我們將高度重視,并在今后的工作中認真研究加以解決。


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