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        2016銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年自查報(bào)告

        發(fā)布時(shí)間:2017-11-04  編輯:沈舒文 手機(jī)版

          5、全年整體移位檢查至少安排2-3個(gè)分理處以上營(yíng)業(yè)單位進(jìn)行檢查。

          6、做好一級(jí)支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)的離任審計(jì)工作。

          7、認(rèn)真完成省行和市行安排的各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。

          四、工作中的幾點(diǎn)建議

          一是鑒于目前全省從業(yè)人員現(xiàn)狀,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要重視審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),對(duì)一些出現(xiàn)不適應(yīng)的同志,行領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)要注意多加引導(dǎo),加強(qiáng)思想教育,使之轉(zhuǎn)變思想,正確認(rèn)識(shí)自己,理性思考,安心本職工作,方能變被動(dòng)為主動(dòng)。把綜合素質(zhì)過硬、責(zé)任心強(qiáng)的人員調(diào)整和充實(shí)到這只隊(duì)伍中來,把不適應(yīng)崗位要求的人員調(diào)整到適合的其他崗位上去,形成進(jìn)出的動(dòng)態(tài)機(jī)制,增加蓬勃?dú)庀ⅰ?/p>

          二是建立完善的內(nèi)控制度體系,強(qiáng)化崗位責(zé)任意識(shí)。要明確崗位職責(zé),強(qiáng)化履職要求,形成明確的崗位責(zé)任體系;建立嚴(yán)密的責(zé)任追究機(jī)制,確保獎(jiǎng)懲分明,違規(guī)必究,要徹底扭轉(zhuǎn)“有規(guī)不依、執(zhí)規(guī)不嚴(yán)”的局面,不斷提高制度執(zhí)行力。

          三是堅(jiān)持“以人為本”。鑒于審計(jì)崗位的特殊性,需要領(lǐng)導(dǎo)“高看一眼”,切實(shí)關(guān)心審計(jì)人員的工作和生活,幫助解決后顧之憂。使之安心本職工作,樂于付出,更好履行保駕護(hù)航職責(zé),切實(shí)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè),為農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)防范構(gòu)筑堅(jiān)固的內(nèi)控堡壘。

          【2016銀行內(nèi)控達(dá)標(biāo)年自查報(bào)告2】

          按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想,貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署,以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況,梳理分公司工作流程,完善各項(xiàng)規(guī)章制度,實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展,F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下:

          一、上半年主要開展的內(nèi)控工作

          以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照,積極動(dòng)員全面組織。半年來,積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式,共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次,按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次,網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過程。

          按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開展跟單核查,并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋,匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際,仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問題。

          二、下一步內(nèi)控工作

          1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理

          針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn),將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

          2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

          內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,關(guān)鍵在于執(zhí)行,要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,做到人人講內(nèi)控,人人懂內(nèi)控,人人執(zhí)行內(nèi)控,以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

          3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

          分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理,根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際,對(duì)在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善,對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂,達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

          在今后的工作中,分公司將繼續(xù)按照公司的要求,結(jié)合自身的特點(diǎn),以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,完善內(nèi)部控制,提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。


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